Organizacja Rolnex agroprodukt osiągnęła 59 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 593 zł.
Zysk netto wyniósł 807 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -535 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 400 zł w 2021 roku.
• 595 348 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 807 zł w 2021 roku.
• 5018 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnex agroprodukt wynosi 49 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6309 zł a 148 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -373 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 135 zł w 2021 roku.
• 422 675 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnex agroprodukt wyniosła 50 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 045 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 457 zł w 2021 roku.
• 175 928 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnex agroprodukt wyniosły 42 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 045 zł w 2021 roku
• 168 323 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnex agroprodukt wykazała przychody na poziomie 59 400 zł.
Organizacja zarobiła 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 432 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnex agroprodukt wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0006%.