Organizacja TSW Logistics osiągnęła 964 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 964 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 968 853 zł.
Strata netto wyniosła 4041 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
149 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 964 812 zł w 2025 roku. • 649 262 zł w 2024 roku. • 666 708 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4041 zł w 2025 roku. • -126 333 zł w 2024 roku. • 9582 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSW Logistics wynosi 690 709 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
31 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 690 709 zł w
2025 roku. • 483 374 zł w
2024 roku. • 628 081 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSW Logistics wynosi 14 tys. zł.
EBITDA TSW Logistics wynosi 212 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 725 zł w
2025 roku. • -115 004 zł w
2024 roku. • 31 101 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 211 715 zł w
2025 roku. • 96 622 zł w
2024 roku. • 170 209 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TSW Logistics wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji TSW Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2025 (MSiG nr 88/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 358407. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/714852/25/730]
MSiG 88/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 358406. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/714851/25/18]
MSiG 88/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 263724. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/591113/24/895]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 263723. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
- [RDF/591113/24/494]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
R W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 437713. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/492074/23/55]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 437712. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/492074/23/654]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 641339. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3296/22/718]
Rzuć okiemMSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.03.2022 R., REP. A NR 1245/2022, NOTARIUSZ
MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA
NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIANA § 26
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 287265. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/380813/22/300]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 287264. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/380812/22/588]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 276553. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRA-
1. 46 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/289296/21/406]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 276552. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/289296/21/5]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 224450. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/198522/20/795]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 224449. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/198522/20/394]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 224448. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/198504/20/235]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 224447. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/198504/20/834]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1060085. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7519/19/960]
Rzuć okiemMSiG 194/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KWIETNIOWSKI 2. MARCIN EDWARD
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH wpisać:
5. 97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.700,00
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Poz. 85675. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431600. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.08.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1723/19/651]
Rzuć okiemMSiG 40/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI
miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina WRĘCZYCA WIELKA miejscowość
BOROWE wykreślić: 2. miejscowość GRODZISK
MAZOWIECKI ulica MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
nr domu 7 nr lokalu 20 kod pocztowy 05-825 poczta
GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BOROWE ulica UL. NOWA nr domu
45 kod pocztowy 42-133 poczta WĘGLOWICE kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.12.201
R., REP. A NR 8187/2018, NOTARIUSZ ANNA KULKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.
ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI. DODANO W § 6 UST.
1 PKT 13 - 21.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZAMIECIŃSKA 2. IZABELA 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7000 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. MUCHA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. KWIETNIOWSKI 2. MARCIN EDWARD 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MUCHA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KWIETNIOWSKI
2. MARCIN EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 49
20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 2 2. 51
21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 3 2. 50 40
Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
4 2. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
TOWARÓW 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
6 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
8 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 9 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH wykreślić: 10 2. 49 20 Z TRANSPORT
KOLEJOWY TOWARÓW 11 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 12 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
13 2. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW
14 2. 50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
TOWARÓW 15 2. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI
I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 16 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 17 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 18 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 19 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 20 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 21 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
PORTALI INTERNETOWYCH
Poz. 1186533. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431600.
SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/925528/18/379]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186532. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431600.
SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/925527/18/978]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186531. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431600.
SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/925526/18/577]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1186530. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431600.
SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[RDF/925525/18/176]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 257360. TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431600. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29877/16/534]
MSiG 166/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2016 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSW Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSW Logistics wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,565% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2025 roku. • 1,59% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TSW Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSW Logistics wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
397 754
zł.
Koszty operacyjne TSW Logistics wyniosły
951 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 397 754 zł w 2025 roku • 243 886 zł w 2024 roku • 164 995 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,8% w 2025 roku •
31,9% w 2024 roku •
26% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSW Logistics wyniosła 362 533 zł.
a
ktywa trwałe to 211 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 198 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 44 092 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 65 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 362 533 zł sumy bilansowej i 63 336 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 423 207 zł sumy bilansowej i 67 377 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 450 717 zł sumy bilansowej i 193 709 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,38%.
Marża operacyjna wyniosła 1,42%.
Marża netto wyniosła -0,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSW Logistics wyniosły 299 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 299 198 zł w 2025 roku • 355 831 zł w 2024 roku • 257 008 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2025 roku • 84% w 2024 roku • 57% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSW Logistics wynosi 0,61 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,61 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (151 157 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (249 198 zł) o 98 041 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
151 tys. zł
249 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 148 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,61 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,61
płynność bieżąca
0,61
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,61 w 2025 roku • 0,5 w 2024 roku • 0,61 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSW Logistics wykazała przychody na poziomie 964 812 zł.
Organizacja zarobiła 5686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9727 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 4041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 171,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9727 zł w 2025 roku • 8443 zł w 2023 roku • 7492 zł w 2022 roku
Organizacja TSW Logistics wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi890 825,12
I. Przychody netto ze sprzedaży890 825,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej945 065,98
I. Amortyzacja197 990,14
II. Zużycie materiałów i energii168 960,34
III. Usługi obce129 561,03
IV. Wynagrodzenia331 522,77
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)66 231,54
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)50 800,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-54 240,86
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:73 986,40
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6 020,42
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:8 039,17
I. Odsetki, w tym: (+1)6 227,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)5 685,95
I. Podatek dochodowy9 727,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-4 041,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSW Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 84 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
7
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 24 dni22-04-2026
2024
−2 mies. 20 dni26-04-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−5 mies. 6 dni12-05-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
−5 mies. 19 dni29-04-2020
2018
+9 mies. 19 dni29-04-2020
2017
+5 mies. 3 dni15-12-2018
2016
+17 mies. 8 dni15-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
