Organizacja Wolanta osiągnęła 746 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 741 816 zł. Pozostałe przychody to 4470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 920 zł.
Strata netto wyniosła 20 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 746 286 zł w 2024 roku.
• 864 151 zł w 2023 roku.
• 376 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 105 zł w 2024 roku.
• 69 664 zł w 2023 roku.
• 49 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolanta wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Wolanta wynosi -8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolanta wynosi 575 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 865 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 575 275 zł w 2024 roku.
• 947 588 zł w 2023 roku.
• 488 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolanta wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolanta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 681
zł.
Koszty operacyjne Wolanta wyniosły 764 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 681 zł w 2024 roku
• 62 392 zł w 2023 roku
• 27 926 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolanta wyniosła 189 717 zł.
a
ktywa trwałe to 36 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 717 zł w 2024 roku.
• 263 015 zł w 2023 roku.
• 212 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolanta wyniosły 86 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 049 zł w 2024 roku
• 139 241 zł w 2023 roku
• 158 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolanta wykazała przychody na poziomie 746 286 zł.
Organizacja zarobiła -18 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1507 zł w 2024 roku
• 6502 zł w 2023 roku
• 5867 zł w 2022 roku