CHAMPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ | KRS: 0000429743

Podsumowanie

aktywa

531 tys.

przychód

310 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

443 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIOTRKÓWKO

Adres

, 25

Kod pocztowy

64-500

Rejestracja

2012-08-16

Rozpoczęcie działalności

2012-08-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach Produkcja nawozów i związków azotowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozmnażanie roślin Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością osiągnęła 310 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 282 884 zł. Pozostałe przychody to 27 515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 867 zł.

Zysk netto wyniósł 59 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 398 zł w 2024 roku.
• 519 721 zł w 2023 roku.
• 197 077 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 017 zł w 2024 roku.
• 97 513 zł w 2023 roku.
• -423 348 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

254682.03

-482620.65

874113.37

-469682.77

765143.86

-144129.72

310501.42

-291224.89

186700.36

-371574.36

197076.64

-423347.67

519720.76

97512.72

310398.42

59016.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wynosi 42 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 097 zł w 2024 roku.
• -37 400 zł w 2023 roku.
• -385 349 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 040 zł w 2024 roku.
• -17 008 zł w 2023 roku.
• -357 493 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wynosi 442 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 826 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 999 zł w 2024 roku.
• 736 531 zł w 2023 roku.
• 131 384 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

169788.02

636705.07

0

582742.25

2185283.42

0

510095.91

1912859.65

0

207000.95

776253.55

0

124466.91

466750.9

0

131384.43

492691.6

0

736531.39

1365178.08

0

442999.48

826235.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,373% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2024 roku.
• 3,85% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 848 zł.

Koszty operacyjne Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wyniosły 250 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 848 zł w 2024 roku
• 294 790 zł w 2023 roku
• 431 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wyniosła 531 343 zł.

a

ktywa trwałe to 31 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 500 190 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 343 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 084 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 615 855 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 343 zł w 2024 roku.
• 645 375 zł w 2023 roku.
• 628 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1012918.15

1433389.44

1189218.19

1011546.05

673994.75

628094.87

645375.2

531342.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

0.19

-1.55

-1.9

-0.33

0.16

-0.48

-0.54

-0.12

0.05

0.19

-0.19

-0.29

0.08

-0.59

-0.94

-0.55

0.1

-1.85

-1.99

-0.67

0.1

-1.96

-2.15

0.15

-0.02

-0.1

0.19

0.11

-0.01

0.11

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wyniosły 4 615 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 343 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 869%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 615 855 zł w 2024 roku
• 4 788 904 zł w 2023 roku
• 4 869 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 869% w 2024 roku
• 742% w 2023 roku
• 775% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1012918.15

3554000.73

3.51

1433389.44

4444154.79

3.1

1189218.19

4344113.26

3.65

1011546.05

4457666.01

4.41

673994.75

4491689.07

6.66

628094.87

4869136.86

7.75

645375.2

4788904.47

7.42

531342.87

4615855.34

8.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wykazała przychody na poziomie 310 398 zł.

Organizacja zarobiła 59 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -562 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6181 zł w 2023 roku
• 5606 zł w 2022 roku

Wartość

3932

7103

286124

14465

19830

5606

6181

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Champs Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01548

0.7227

0.84522

0.94563

0.10341

0.1097

0.12358

0.60541

0.81742

0.0103

0.82819

0.8873

0.93587

0.15337

0.14611

0.14983

0.56923

0.83915

0.03351

0.80513

0.87135

0.93653

0.20656

0.70463

0.2171

0.47666

0.98429

0.02094

0.71669

0.84853

0.94869

0.13056

0.14474

0.14862

0.48862

0.89896

0.01414

0.6286

0.79029

0.96185

0.10007

0.08722

0.1248

0.49783

0.89089

0.01831

0.60075

0.75569

0.96877

0.09417

0.08566

0.09485

0.46538

0.76514

0.78633

0.7103

0.74966

0.97211

0.70769

0.22951

0.66242

0.2269

0.75536

0.70571

0.57561

0.67598

0.96972

0.7232

0.5808

0.60758

0.23904

0

Powiązania

S DOMINIKA - reprezentacja

MALINAUSKAS JONAS - organ nadzoru

JUSCIUS KESTUTIS - wspólnik

JUSCIUS KESTUTIS - organ nadzoru

JUSCIUVIENE TATJANA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2012

Juscius Kestutis

Osoba

organ nadzoru

16.08.2012

Juscius Kestutis

Osoba

organ nadzoru

16.08.2012

Jusciuviene Tatjana

Osoba

organ nadzoru

16.08.2012

Malinauskas Jonas

Osoba

prokurent

03.01.2019

28.02.2023

C Aneta

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

16.08.2012

S Dominika

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Juscius Kestutis posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do CHAMPS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EHOLDING SP. Z O.O.	0000830788
2	AIS GROUP SP. Z O.O.	0000724951
3	PUNTO PLUS SP. Z O.O.	0000144184
4	THE MUSASHINO SEED EU SP. Z O.O.	0000637336
5	BAUWERK+ SP. Z O.O.	0000783374
6	PUREMAT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000586575
7	GIGAPOL SP. Z O.O.	0000310937
8	WIRTECO SP. Z O.O.	0000507813
9	EUROBROKERS SP. Z O.O.	0000284578
10	PROBA SP. Z O.O.	0000767496
11	ZAP SAAS SP. Z O.O.	0000942478
12	DSP CONSULTING SP. Z O.O.	0000643502
13	RESTUP DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE	0000764556
14	UNCO SP. Z O.O.	0000898918
15	STOW. POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W RADOMIU	0000042776
16	NAMASKAR SP. Z O.O.	0000365564
17	CROWD SP. Z O.O. SP. K.	0000553843
18	ENVIA SP. Z O.O.	0000131144
19	24DIRECT CONSULTING SP. Z O.O.	0000708439
20	LAMARA SP. Z O.O.	0000337910
21	IKSIEGOWY SP. Z O.O.	0000601806
22	INSTYTUT INŻYNIERII LASEROWEJ SP. Z O.O.	0000550225
23	MELIORA SP. Z O.O.	0000504200
24	CC SP. Z O.O.	0000217016
25	FUNDACJA CARBON FOOTPRINT	0000785831
26	AEROPLAN FILM SP. Z O.O.	0000120054
27	AIRNOW SP. Z O.O.	0000967534
28	CONSULTING.DO SP. Z O.O.	0000909449
29	M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP. Z O.O.	0000385464
30	ARMAR ENERGIA SP. Z O.O.	0000504634

CHAMPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ KRS 0000429743 NIP 7872106291 REGON 302183656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHAMPS POLSKA

CHAMPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ KRS
0000429743 NIP
7872106291 REGON
302183656