Organizacja Piotr dobrowolski osiągnęła 195 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 765 zł.
Zysk netto wyniósł 17 920 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 685 zł w 2022 roku.
• 143 541 zł w 2021 roku.
• 125 171 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 920 zł w 2022 roku.
• 11 987 zł w 2021 roku.
• 1520 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piotr dobrowolski wynosi 242 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 547 zł a 489 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 683 zł w 2022 roku.
• 186 501 zł w 2021 roku.
• 107 643 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piotr dobrowolski wyniosła 66 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 856 zł w 2022 roku.
• 57 290 zł w 2021 roku.
• 24 456 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piotr dobrowolski wyniosły 12 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 792 zł w 2022 roku
• 146 zł w 2021 roku
• 300 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piotr dobrowolski wykazała przychody na poziomie 195 685 zł.
Organizacja zarobiła 19 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1772 zł w 2022 roku
• 1185 zł w 2021 roku
• 150 zł w 2020 roku