Dominator Sp. z o.o. to firma ochroniarska z siedzibą w Częstochowie, która specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług w zakresie ochrony mienia i osób. W codziennej działalności firma koncentruje się na skutecznym zapobieganiu włamaniom oraz kradzieżom, oferując jednocześnie wsparcie w organizacji bezpieczeństwa na imprezach masowych. Wszyscy pracownicy ochrony są skrupulatnie przeszkoleni, co zapewnia wysoką jakość świadczenia usług oraz bezpieczeństwo klientów. Oferowane usługi obejmują nie tylko ochronę fizyczną, lecz także projektowanie i instalację systemów alarmowych, konwojowanie wartości pieniężnych oraz wynajem barierek do zabezpieczania wydarzeń. Organizacja prowadzi także specjalistyczne szkolenia dla pracowników ochrony, w tym szkolenia na pracowników kwalifikowanych, porządkowych oraz informacyjnych. Dominator Sp. z o.o. działa głównie w regionach Łódzkiego, Opolskiego oraz Śląskiego, a jej działalność wyróżnia się profesjonalizmem oraz indywidualnym podejściem do każdej zleconej usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dominator osiągnęła 676 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 669 711 zł. Pozostałe przychody to 7280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 643 490 zł.
Zysk netto wyniósł 26 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 991 zł w 2024 roku.
• 586 918 zł w 2023 roku.
• 468 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 221 zł w 2024 roku.
• 92 659 zł w 2023 roku.
• 71 275 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dominator wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Dominator wynosi 54 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 285 zł w
2024 roku.
• 95 898 zł w
2023 roku.
• 78 189 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 214 zł w
2024 roku.
• 99 762 zł w
2023 roku.
• 82 161 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dominator wynosi 750 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 117 zł a 1 692 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 750 327 zł w 2024 roku.
• 973 867 zł w 2023 roku.
• 749 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dominator wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dominator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 519
zł.
Koszty operacyjne Dominator wyniosły 647 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 519 zł w 2024 roku
• 441 444 zł w 2023 roku
• 353 837 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
91% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dominator wyniosła 355 398 zł.
a
ktywa trwałe to 20 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 335 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 398 zł w 2024 roku.
• 304 254 zł w 2023 roku.
• 222 242 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dominator wyniosły 96 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 576 zł w 2024 roku
• 21 652 zł w 2023 roku
• 19 954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dominator wykazała przychody na poziomie 676 991 zł.
Organizacja zarobiła 29 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3155 zł w 2024 roku
• 9220 zł w 2023 roku
• 7049 zł w 2022 roku
Organizacja Dominator wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.