Organizacja "g i m" osiągnęła 713 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 668 211 zł.
Zysk netto wyniósł 45 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 713 670 zł w 2022 roku.
• 779 555 zł w 2021 roku.
• 680 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 459 zł w 2022 roku.
• 240 641 zł w 2021 roku.
• 112 869 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "g i m" wynosi 921 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 016 zł a 1 784 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 632 zł w 2022 roku.
• 1 775 150 zł w 2021 roku.
• 1 102 467 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "g i m" wyniosła 498 342 zł.
a
ktywa trwałe to 31 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 342 zł w 2022 roku.
• 522 523 zł w 2021 roku.
• 599 900 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "g i m" wyniosły 146 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 321 zł w 2022 roku
• 132 011 zł w 2021 roku
• 337 160 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "g i m" wykazała przychody na poziomie 713 670 zł.
Organizacja zarobiła 50 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5303 zł w 2022 roku
• 22 579 zł w 2021 roku
• 13 087 zł w 2020 roku
Organizacja "g i m" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sułek Ryszard
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.