SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI POD FIRMĄ "MALARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKWIERZYNIE - TJ. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. CZŁONKIEM ZARZĄDU "MALARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST TOMASZ KAZIMIERZ GABARKIEWICZ
Możliwość zakupu online i zarządzania zamówieniami
Podążanie za trendami rynkowymi w ofercie
MALARZ to firma, która oferuje szeroki asortyment produktowy, koncentrując się na artykułach związanych z malarstwem oraz budownictwem. W jej ofercie znajdują się zarówno narzędzia malarskie, jak i materiały, które są niezbędne do przeprowadzania prac budowlanych i remontowych. Firma zna potrzebę dostosowywania oferty do zmieniających się wymagań rynku i klientów, co przejawia się przez różnorodność produktów, obejmujących m.in. zasłony, firany, odzież roboczą oraz artykuły gospodarstwa domowego. Dodatkowo, MALARZ umożliwia zakupy online z wygodnym systemem koszyka oraz możliwością śledzenia zamówień, co ułatwia klientom dokonanie wyboru i finalizację transakcji. Jej misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów oraz zapewnianie satysfakcji klientów, poprzez ciągłe doskonalenie asortymentu i dbałość o obsługę klienta. Dzięki temu, firma staje się atrakcyjnym miejscem zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów majsterkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Malarz osiągnęła 2 216 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 216 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 078 200 zł.
Zysk netto wyniósł 138 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 216 652 zł w 2024 roku.
• 2 798 575 zł w 2023 roku.
• 2 922 998 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 453 zł w 2024 roku.
• 254 694 zł w 2023 roku.
• 266 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malarz wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Malarz wynosi 202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 704 zł w
2024 roku.
• 294 574 zł w
2023 roku.
• 312 661 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 812 zł w
2024 roku.
• 330 065 zł w
2023 roku.
• 345 814 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malarz wynosi 3 009 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
977 604 zł a 5 541 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 009 183 zł w 2024 roku.
• 3 812 138 zł w 2023 roku.
• 4 046 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malarz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malarz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Malarz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malarz wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 275 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 976
zł.
Koszty operacyjne Malarz wyniosły 2 051 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 976 zł w 2024 roku
• 282 957 zł w 2023 roku
• 245 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malarz wyniosła 1 942 683 zł.
a
ktywa trwałe to 765 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 177 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 942 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 303 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 942 683 zł w 2024 roku.
• 1 779 955 zł w 2023 roku.
• 2 023 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malarz wyniosły 639 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 942 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 211 zł w 2024 roku
• 543 094 zł w 2023 roku
• 648 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malarz wykazała przychody na poziomie 2 216 652 zł.
Organizacja zarobiła 153 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 141 zł w 2024 roku
• 26 514 zł w 2023 roku
• 24 990 zł w 2022 roku
Organizacja Malarz wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki