CZARNECKI CRM METALE SP. K. | KRS: 0000397897

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

40,4 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

43,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Adres

UL. POCZTOWA, 24

Kod pocztowy

66-010

Rejestracja

2011-09-30

Rozpoczęcie działalności

2011-09-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK KAMIL CZARNECKI. POZOSTALI WSPÓLNICY MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW LUB PROKURY

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Zbieranie odpadów niebezpiecznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Demontaż wyrobów zużytych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czarnecki CRM Metale osiągnęła 40 407 149 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 406 566 zł. Pozostałe przychody to 583 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 453 890 zł.

Zysk netto wyniósł 2 952 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 658 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 407 149 zł w 2024 roku.
• 38 450 532 zł w 2023 roku.
• 38 222 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 952 676 zł w 2024 roku.
• 2 198 668 zł w 2023 roku.
• 3 851 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14798769.99

1953532.95

20894864.48

3772990.38

20455097.84

2694922.79

18939827.86

2800079.42

0

38222769.45

3851437.39

38450532.17

2198667.77

40407148.75

2952676.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czarnecki CRM Metale wynosi 3,86 mln zł.

EBITDA Czarnecki CRM Metale wynosi 4,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 263 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 856 287 zł w 2024 roku.
• 3 078 614 zł w 2023 roku.
• 4 908 221 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 355 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 657 125 zł w 2024 roku.
• 3 499 808 zł w 2023 roku.
• 5 161 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czarnecki CRM Metale wynosi 43 204 812 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 456 008 zł a 101 017 872 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 472 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 204 812 zł w 2024 roku.
• 39 558 438 zł w 2023 roku.
• 44 368 674 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1215570.62

18895549.07

36996924.98

1540389.64

30562260.81

52821865.32

1478926.64

25895349.7

51137744.6

1815691.13

25642560.72

47349569.65

0

4552795.79

24281577.56

3481078.04

44368673.9

95556923.63

5130078.87

39558438.06

96126330.43

4456007.94

43204811.71

101017871.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarnecki CRM Metale wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czarnecki CRM Metale charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 046 661 zł.

Koszty operacyjne Czarnecki CRM Metale wyniosły 36 550 279 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 368 620 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 046 661 zł w 2024 roku
• 2 357 998 zł w 2023 roku
• 1 956 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czarnecki CRM Metale wyniosła 12 348 850 zł.

a

ktywa trwałe to 3 232 907 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 115 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 348 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 941 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 407 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 348 850 zł w 2024 roku.
• 12 814 780 zł w 2023 roku.
• 12 484 914 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3988133.64

4951481.9

4791960.94

6114966.94

11328471.62

12484914.23

12814780.08

12348850.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

1.21

0.14

0.13

0.76

1.84

0.18

0.56

1.37

0.13

0.46

1.16

0.15

0

0.31

0.83

0.13

0.1

0.17

0.32

0.08

0.06

0.24

0.5

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czarnecki CRM Metale wyniosły 6 407 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 348 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 577 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 407 507 zł w 2024 roku
• 5 974 675 zł w 2023 roku
• 7 843 477 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3988133.64

2367372.82

0.59

4951481.9

2897629.05

0.59

4791960.94

2820058.75

0.59

6114966.94

3694045.43

0.6

11328471.62

5258077.23

0.46

12484914.23

7843476.84

0.63

12814780.08

5974674.92

0.47

12348850.44

6407506.52

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czarnecki CRM Metale wykazała przychody na poziomie 40 407 149 zł.

Organizacja zarobiła 3 736 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 783 654 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 952 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 783 654 zł w 2024 roku
• 610 339 zł w 2023 roku
• 940 409 zł w 2022 roku

Wartość

0

940409

610339

783654

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Czarnecki CRM Metale wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92857

0.78706

0.75397

0.55876

0.86501

0.87536

0.95585

0.95556

0

0.97865

0.84701

0.78114

0.55922

0.89688

0.91457

0.97872

0.96311

0

0.97391

0.8511

0.77043

0.5581

0.83565

0.8533

0.94906

0.97154

0

0.95659

0.83972

0.78297

0.55027

0.81633

0.82857

0.93066

0.95073

0

0.19906

0.00163

0.83856

0.50615

0.18357

0.13937

0

0.91437

0.82775

0.83792

0.67055

0.74549

0.78407

0.83306

0.87725

0.94667

0.93215

0.85067

0.83522

0.5286

0.70265

0.7365

0.81174

0.75043

0.95599

0.95436

0.85043

0.82365

0.58155

0.73284

0.79345

0.86141

0.86266

0.97706

Powiązania

CRM METALE - wspólnik

C PIOTR - prokurent, wspólnik

C KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2011

13.05.2021

C Piotr

Maj 1972

Osoba

wspólnik

30.09.2011

13.05.2021

Crm Metale

Organizacja

wspólnik

31.12.2018

24.02.2025

C Kamil

Marzec 1997

Osoba

wspólnik

13.05.2021

Crm Metale

Organizacja

wspólnik

13.05.2021

24.02.2025

C Piotr

Maj 1972

Osoba

wspólnik

24.02.2025

C Kamil

Marzec 1997

Osoba

wspólnik

24.02.2025

C Piotr

Maj 1972

Osoba

prokurent

20.03.2025

C Piotr

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

30.09.2011

13.05.2021

Crm Metale

Organizacja

reprezentacja

13.05.2021

24.02.2025

C Piotr

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

24.02.2025

C Kamil

Marzec 1997

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CZARNECKI CRM METALE

	Organizacja	Numer KRS
1	IQ RECYCLING SP. Z O.O. SP. K.	0000711973
2	STOŁECZNE CENTRUM RECYCLINGU SP. Z O.O.	0000226588
3	SPRINT RECYKLING SP. Z O.O.	0000608498
4	AMRA SP. Z O.O.	0000941962
5	PROPET RECYCLING PODLASKI TOMCZAK SP. J.	0000405472
6	METALES SP. Z O.O.	0000532284
7	GRYF TRANS SP. Z O.O.	0000437011
8	KMB POLSKA - MAREK DZIĘGIEL SP. K.	0000507373
9	HERMES RECYCLING SP. Z O.O.	0000047442
10	FERRYT SP. Z O.O.	0000413147
11	STORMET SP. Z O.O.	0000382108
12	KERAMET POLSKA SP. Z O.O.	0000447577
13	PRIMEX SP. Z O.O.	0001002778
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "STALZŁOM" SP. Z O.O.	0000303206
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA-TRANS"	0000103373
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STAL-FOX MAREK NOWACZEK	0000272037
17	KOLEX-GIZOWSKA & SZMYT SP. J.	0000005307
18	SELMET B. J. RUDNICCY SP. J.	0000222498
19	WASTER SP. Z O.O.	0000673363
20	EKOTEMP SP. Z O.O.	0000797935
21	WIGMET T. DYRSOWICZ, W. MAŚLANKA S.K.A.	0000941501
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JAX” SP. Z O.O.	0000973599
23	SURIMET W. BIEGAŃSKA, M. BIEGAŃSKI SP. J.	0000190425
24	MAJEWSKI-RECYCLING SP. Z O.O.	0000870201
25	RAN - SIGMA SP. Z O.O.	0000121144
26	KOWAR SP. Z O.O.	0000347495
27	"TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK SP. K.	0001050207
28	RAFPOL SP. Z O.O.	0000521640
29	GLOBAL METAL SP. Z O.O.	0000945974
30	ESTAKADA SP. Z O.O.	0000345257

CZARNECKI CRM METALE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000397897 NIP 9282074562 REGON 080978580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZARNECKI CRM METALE

CZARNECKI CRM METALE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000397897 NIP
9282074562 REGON
080978580