ZIELONA ENERGIA KARPIŃSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000393127

Podsumowanie

aktywa

25,7 mln

przychód

2,3 mln

zysk

291 tys.

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. DRUŻYNOWA, 12

Kod pocztowy

61-483

Rejestracja

2011-08-10

Rozpoczęcie działalności

2011-08-01

Kapitał zakładowy

5027000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Doradztwo związane z zarządzaniem Przesyłanie energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zielona Energia Karpiński osiągnęła 2 291 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 046 443 zł. Pozostałe przychody to 1 244 627 zł.

Całkowite koszty wyniosły 755 216 zł.

Zysk netto wyniósł 291 227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 291 070 zł w 2024 roku.
• 1 867 360 zł w 2023 roku.
• 1 577 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 227 zł w 2024 roku.
• 395 909 zł w 2023 roku.
• 5343 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

995356.55

138034.72

1094086.13

-2016596.8

1723218.41

672334.45

1682168.04

1154542.69

4321188.25

1167463.53

1577104.85

5342.65

1867360.48

395908.79

2291070.26

291227.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zielona Energia Karpiński wynosi -220 tys. zł.

EBITDA Zielona Energia Karpiński wynosi 81 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -219 908 zł w 2024 roku.
• 286 713 zł w 2023 roku.
• 14 145 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 575 zł w 2024 roku.
• 587 196 zł w 2023 roku.
• 200 758 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zielona Energia Karpiński wynosi 15 272 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 912 273 zł a 67 096 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 272 894 zł w 2024 roku.
• 15 282 976 zł w 2023 roku.
• 13 322 526 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1380347.2

12728147.2

61399665.52

0

10729380.44

53333278.32

2584827.61

14342390.6

56022616.12

2523252.06

17109763.66

60640786.88

6481782.38

19796391.47

65310641

53426.5

13322526.01

65332011.6

2801040.72

15282975.91

66423646.76

2912272.9

15272893.57

67096555.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona Energia Karpiński wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zielona Energia Karpiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zielona Energia Karpiński wyniosły 1 266 351 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zielona Energia Karpiński wyniosła 25 730 075 zł.

a

ktywa trwałe to 22 888 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 841 354 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 730 075 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 774 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 955 936 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 730 075 zł w 2024 roku.
• 28 222 438 zł w 2023 roku.
• 29 863 452 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27111284.27

23641120.09

24568386.62

25761329.92

26420711.06

29863451.96

28222438.15

25730074.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-1.08

0.14

-0.09

-0.15

-6.49

-1.84

0.03

0.05

-0.28

0.39

0.04

0.08

-0.68

0.69

0.04

0.07

0.14

0.27

0

0.03

0

0.01

0.02

0.33

0.21

0.01

0.02

-0.21

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zielona Energia Karpiński wyniosły 8 955 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 730 075 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -400 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 955 936 zł w 2024 roku
• 11 616 526 zł w 2023 roku
• 13 530 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27111284.27

11761367.89

0.43

23641120.09

10307800.51

0.44

24568386.62

10562732.59

0.43

25761329.92

10601133.2

0.41

26420711.06

10093050.81

0.38

29863451.96

13530449.06

0.45

28222438.15

11616526.46

0.41

25730074.94

8955935.96

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zielona Energia Karpiński wykazała przychody na poziomie 2 291 070 zł.

Organizacja zarobiła 296 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5755 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5755 zł w 2024 roku
• 3074 zł w 2023 roku
• 4119 zł w 2022 roku

Wartość

34191

33217.3

8888.5

3186.8

1093

4119

3074

5755

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zielona Energia Karpiński wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95946

0.91085

0.96325

0.40023

0.85294

0.47761

0.88627

0.62941

0.97113

0.01224

0.91614

0.9618

0.3936

0.52578

0.39786

0.22527

0.17754

0.96197

0.9647

0.93591

0.96624

0.38119

0.89606

0.51773

0.88009

0.62514

0.94203

0.97717

0.93895

0.96865

0.35708

0.93261

0.45513

0.88389

0.60996

0.93004

0.97231

0.9635

0.9659

0.32497

0.85564

0.70617

0.89246

0.55239

0.86905

0.86152

0.91979

0.96386

0.3108

0.71444

0.62946

0.60164

0.28525

0.85643

0.94236

0.91445

0.95663

0.27994

0.82788

0.81505

0.84275

0.42953

0.862

0.93539

0.91851

0.9486

0.25678

0.82614

0.57173

0.85825

0.39992

0.8814

Powiązania

FORTA - wspólnik

FORTA INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

FORGAME - inne

A ELŻBIETA - prokurent

K PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2011

03.10.2014

K Paweł

Maj 1970

Osoba

wspólnik

03.10.2014

23.02.2015

K Paweł

Maj 1970

Osoba

wspólnik

17.12.2015

Forta

Organizacja

wspólnik

23.02.2015

17.12.2015

Forta

Organizacja

prokurent

10.08.2011

31.10.2014

A Katarzyna

Marzec 1983

Osoba

prokurent

10.08.2011

31.10.2014

B Michał

Maj 1986

Osoba

prokurent

23.02.2015

A Elżbieta

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

10.08.2011

K Paweł

Maj 1970

Osoba

inne

17.12.2015

Forgame

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.10.2013

13.12.2013

Forta Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.03.2021

Forta Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Forta posiada 9953 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2015 jest Forta kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2015 do 17.12.2015 była Forta kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 03.10.2014 do 23.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Karpiński Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do ZIELONA ENERGIA KARPIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	BRAS S.A.	0000044204
2	MEW DOBROSZÓW SP. Z O.O.	0000312360
3	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
4	SOLVIOL 1 SP. Z O.O.	0000639575
5	WIRON SP. Z O.O.	0000342650
6	GLOMERCE WIND SP. Z O.O.	0001061139
7	ELEKTROWNIA OZE 1 SP. Z O.O.	0000550137
8	ENERGY SOLAR 37 SP. Z O.O.	0000796752
9	SOLAR FARMA II SP. Z O.O.	0000548325
10	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
11	RES 1 SP. Z O.O.	0000741022
12	AWW WAWRZYNIAK SP. J.	0000203673
13	ELEKTROWNIA PV 39 SP. Z O.O.	0000782559
14	ENERGY SOLAR 13 SP. Z O.O.	0000690035
15	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
16	EWG ENERGY SP. Z O.O.	0000278689
17	PVE 41 SP. Z O.O.	0000804201
18	ENERVERT SP. Z O.O.	0001046991
19	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964
20	PCE-OZE 5 SP. Z O.O.	0000911430
21	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
22	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
23	HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000126543
24	PROFI - PPC CHEMIK SP. Z O.O.	0000875706
25	EZE 1 SP. Z O.O.	0000651961
26	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
27	ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O.	0000035405
28	LS 3 SP. Z O.O.	0000900274
29	PVE 7 SP. Z O.O.	0000687698
30	IBC SE PL31 SP. Z O.O.	0000823896

ZIELONA ENERGIA KARPIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393127 NIP 8943031136 REGON 021630905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIELONA ENERGIA KARPIŃSKI

ZIELONA ENERGIA KARPIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393127 NIP
8943031136 REGON
021630905