Organizacja Orgin, osiągnęła 415 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 415 671 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 420 952 zł.
Strata netto wyniosła 5282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 674 zł w 2023 roku.
• 515 214 zł w 2022 roku.
• 460 634 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5282 zł w 2023 roku.
• 84 130 zł w 2022 roku.
• 33 008 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orgin, wynosi 480 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 083 085 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 194 zł w 2023 roku.
• 887 034 zł w 2022 roku.
• 583 066 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orgin, wyniosła 1 008 448 zł.
a
ktywa trwałe to 923 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 008 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 737 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 008 448 zł w 2023 roku.
• 1 035 199 zł w 2022 roku.
• 867 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orgin, wyniosły 737 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 008 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 737 677 zł w 2023 roku
• 759 146 zł w 2022 roku
• 675 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orgin, wykazała przychody na poziomie 415 674 zł.
Organizacja zarobiła -5035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 zł w 2023 roku
• 6992 zł w 2022 roku
• 1831 zł w 2021 roku