Organizacja "maszewo" osiągnęła 283 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 283 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 597 zł.
Zysk netto wyniósł 65 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 797 zł w 2022 roku.
• 232 483 zł w 2021 roku.
• 204 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 200 zł w 2022 roku.
• 63 765 zł w 2021 roku.
• 67 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "maszewo" wynosi 609 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 159 zł a 912 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 156 zł w 2022 roku.
• 520 307 zł w 2021 roku.
• 469 133 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "maszewo" wyniosła 2 069 248 zł.
a
ktywa trwałe to 2 046 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 069 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 857 035 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 069 248 zł w 2022 roku.
• 2 151 143 zł w 2021 roku.
• 2 118 363 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "maszewo" wyniosły 1 857 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 069 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 857 035 zł w 2022 roku
• 2 004 130 zł w 2021 roku
• 2 035 115 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "maszewo" wykazała przychody na poziomie 283 797 zł.
Organizacja zarobiła 72 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6902 zł w 2022 roku
• 3974 zł w 2021 roku
• 6478 zł w 2020 roku