AGRO ZACHÓD SP. Z O.O. | KRS: 0000388961

Podsumowanie

aktywa

533 tys.

przychód

123 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

113 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KAMIEŃ WIELKI

Adres

UL. GORZOWSKA, 7

Kod pocztowy

66-460

Rejestracja

2011-06-15

Rozpoczęcie działalności

2011-06-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Zachód osiągnęła 123 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 060 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 204 265 zł.

Strata netto wyniosła 81 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 060 zł w 2024 roku.
• 92 756 zł w 2023 roku.
• 106 492 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 204 zł w 2024 roku.
• -109 788 zł w 2023 roku.
• -59 508 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

96118.96

-158007.33

40247.13

-155098.79

276578.09

21548.31

21350.34

-707405.2

60431.5

2654.85

106491.8

-59508.04

92755.69

-109787.78

123060.43

-81204.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Zachód wynosi -60 tys. zł.

EBITDA Agro Zachód wynosi 28 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 895 zł w 2024 roku.
• -82 238 zł w 2023 roku.
• -26 954 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 500 zł w 2024 roku.
• 5157 zł w 2023 roku.
• 22 041 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Zachód wynosi 113 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 307 651 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 072 zł w 2024 roku.
• 153 772 zł w 2023 roku.
• 245 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

911712.06

4520708

0

758140.08

3900312.84

215483.1

1018048.52

3986506.08

0

231149.55

1156885.28

26548.5

269814.19

1167504.68

0

245270.63

929472.52

0

153772.39

490321.4

0

113072.18

307651.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Zachód wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Zachód charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874 zł.

Koszty operacyjne Agro Zachód wyniosły 182 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 36 138 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Zachód wyniosła 532 737 zł.

a

ktywa trwałe to 420 606 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 361 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 737 zł w 2024 roku.
• 651 018 zł w 2023 roku.
• 808 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1192848.79

1020470.1

1066782.61

305741.78

343451.67

808569.16

651018.1

532736.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -196%.

Marża operacyjna wyniosła -49%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.14

-1.64

-0.15

-0.16

-3.85

0.02

0.1

0.08

-2.31

-2.45

-33.13

0.01

0.04

-0.07

-0.26

-0.25

-0.56

-0.17

-0.9

-0.89

-1.18

-0.15

-1.96

-0.49

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Zachód wyniosły 491 361 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 361 zł w 2024 roku
• 528 438 zł w 2023 roku
• 576 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1192848.79

62671.79

0.05

1020470.1

45391.89

0.04

1066782.61

70156.09

0.07

305741.78

16520.46

0.05

343451.67

51575.5

0.15

808569.16

576201.03

0.71

651018.1

528437.75

0.81

532736.91

491361.05

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Zachód wykazała przychody na poziomie 123 060 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Zachód wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10514

0.28531

0.35962

0.19563

0.0655

0.0669

0.0963

0.10028

0.11767

0.24038

0.35259

0.19475

0.04705

0.04538

0.08448

0.09978

0.52691

0.38967

0.34661

0.23227

0.51064

0.52378

0.55144

0.43299

0.03126

0.22667

0.21708

0.21151

0.02532

0.02025

0.01086

0.01096

0.38705

0.27471

0.23074

0.36859

0.29875

0.2817

0.37672

0.30435

0.11848

0.30159

0.28824

0.75668

0.11443

0.1293

0.10242

0.06184

0.14168

0.27991

0.25814

0.79314

0.07752

0.08855

0.07964

0.02909

0.15048

0.25452

0.2084

0.84633

0.09993

0.11482

0.0725

0.00816

Powiązania

ZIARNO LUBUSKIE - powiązanie zwrotne

H JANAS MAGDALENA - reprezentacja

H JOANNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2011

27.05.2022

H Joanna

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

27.05.2022

H Joanna

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

27.05.2022

H Joanna

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

15.06.2011

27.05.2022

H Joanna

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

13.12.2013

07.11.2017

J Mariusz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

15.06.2011

26.09.2013

J Mariusz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

23.08.2019

H Janas Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

H Janas Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

21.10.2011

01.10.2021

Ziarno Lubuskie

Organizacja

Udziałowcy

Horoszkiewicz Joanna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2022 jest Horoszkiewicz Joanna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2011 do 27.05.2022 była Horoszkiewicz Joanna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO ZACHÓD

	Organizacja	Numer KRS
1	AZ AGRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000363451
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000169271
3	DE WENNING SP. Z O.O.	0000267686
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W JAROSŁAWIU	0000197599
5	SORTIMEX SP. Z O.O.	0000236926
6	POMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000449249
7	CHRISTIANA SP. Z O.O.	0000340041
8	POLISH REAL ESTATE FUND SP. Z O.O.	0000266685
9	AGRO STARY CHWALIM SP. Z O.O.	0000315003
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W MĘCINCE	0000173117
11	GIJSEN SP. Z O.O.	0000241742
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZAMYSŁOWIE	0000515767
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOŻNOWICACH	0000202481
14	KÓŁKO ROLNICZE	0000068836
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM." ZGODA" W.RADŁOWIE	0000182840
16	AGER SP. Z O.O.	0000420700
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH RUDZINIEC	0000187301
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W PROŚNIE	0000301580
19	FENIKS SP. Z O.O.	0000525435
20	ROL-FILIPPO SP. Z O.O.	0000328226
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOCZALE W LIKWIDACJI	0000197172
22	FIRMA PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "BUD-ROL-MIT" SP. Z O.O.	0000218036
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ROLNYCH "NOWOSOLNA"	0000175851
24	KARWIN-LAND SP. Z O.O.	0000191074
25	FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA ZIEMI	0000565552
26	ENERGAZ SP. Z O.O.	0000337837
27	ŁANY SP. Z O.O.	0000306203
28	EJ-AGRO SP. Z O.O.	0000409827
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" W LIKWIDACJI	0000203194
30	BLOHM-FARM SP. Z O.O.	0000410276

AGRO ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388961 NIP 7811867883 REGON 301766522

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO ZACHÓD

AGRO ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388961 NIP
7811867883 REGON
301766522