Organizacja Agro-jura osiągnęła 629 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 618 463 zł. Pozostałe przychody to 11 528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 184 727 zł.
Strata netto wyniosła 566 264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -277 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 991 zł w 2022 roku.
• 1 589 513 zł w 2021 roku.
• 3 488 064 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -566 264 zł w 2022 roku.
• 411 661 zł w 2021 roku.
• 59 915 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-jura wynosi 568 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 574 977 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -279 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 568 567 zł w 2022 roku.
• 3 279 592 zł w 2021 roku.
• 2 829 561 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-jura wyniosła 784 689 zł.
a
ktywa trwałe to 72 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 712 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 591 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -166 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 689 zł w 2022 roku.
• 2 094 177 zł w 2021 roku.
• 1 461 966 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -286%.
Marża operacyjna wyniosła -92%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-jura wyniosły 586 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 591 zł w 2022 roku
• 1 329 816 zł w 2021 roku
• 1 109 266 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-jura wykazała przychody na poziomie 629 991 zł.
Organizacja zarobiła -566 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -566 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 36 115 zł w 2021 roku
• 6682 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-jura wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.