DIGITAL PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000385049

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-72 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

UL. TRAKTOWA, 6

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2011-05-02

Rozpoczęcie działalności

2011-05-02

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dpartner.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność fotograficzna

Opis

Sklep internetowy od 2012 roku
Szeroki asortyment sprzętu do astronomii i fotografii
Produkty od znanych producentów jak Celestron i Bresser
Bezpieczne zakupy i szybka dostawa
Opcje dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Partner osiągnęła 2 438 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 435 698 zł. Pozostałe przychody to 2902 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 507 321 zł.

Strata netto wyniosła 71 624 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 438 600 zł w 2024 roku.
• 2 047 625 zł w 2023 roku.
• 1 874 466 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 624 zł w 2024 roku.
• 54 680 zł w 2023 roku.
• 94 986 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2633649.08

-150625.01

211468.54

45486.33

593363.28

203246.61

607205.63

922.28

813109.65

-8888.26

1874465.64

94986.29

2047624.72

54680.48

2438599.71

-71623.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Partner wynosi 2 164 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 096 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 164 188 zł w 2024 roku.
• 2 175 977 zł w 2023 roku.
• 2 180 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2055112.94

6584122.7

317202.81

656385.98

1778462.04

485896.59

1694458.55

2845452.54

9222.8

895081.17

2595137.6

0

1021995.21

2559584.56

551161.82

2180750.74

4686164.1

546804.8

2175977.25

5119061.8

0

2164187.64

6096499.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Partner wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 258 zł.

Koszty operacyjne Digital Partner wyniosły 2 496 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 003 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 258 zł w 2024 roku
• 51 668 zł w 2023 roku
• 96 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Partner wyniosła 2 766 882 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 766 882 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 766 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 717 939 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 048 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 766 882 zł w 2024 roku.
• 1 511 188 zł w 2023 roku.
• 1 486 936 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1350936.03

1210750.33

1396985.42

1202154.93

1321898.46

1486936.46

1511187.57

2766882.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.38

0

-0.06

0.04

0.1

-0.29

0.22

0.15

0.31

0.34

0

-0.01

0.06

0.13

0.05

0.04

0.07

0.03

-0.03

-0.1

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Partner wyniosły 2 048 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 766 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 048 943 zł w 2024 roku
• 721 625 zł w 2023 roku
• 752 054 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1350936.03

951806.85

0.7

1210750.33

766134.82

0.63

1396985.42

749123.3

0.54

1202154.93

553370.53

0.46

1321898.46

682002.32

0.52

1486936.46

752054.03

0.51

1511187.57

721624.66

0.48

2766882.35

2048943.02

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Partner wykazała przychody na poziomie 2 438 600 zł.

Organizacja zarobiła -71 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8802 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8802

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Partner wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0556

0.62535

0.6144

0.60903

0.20017

0.27304

0.14373

0.06738

0.64072

0.41197

0.61366

0.55212

0.9139

0.11642

0.57152

0.50039

0.75331

0.47922

0.62558

0.49863

0.93627

0.94645

0.78162

0.69821

0

0.4611

0.47687

0.5933

0.45658

0.26261

0.25214

0.26756

0.19487

0

0.15023

0.49192

0.5952

0.5035

0.22111

0.21261

0.22101

0.1623

0

0.60923

0.54654

0.58842

0.50268

0.53598

0.47762

0.53179

0.4584

0

0.55251

0.52885

0.56583

0.51578

0.43599

0.38661

0.488

0.4021

0.611

0.11224

0.49594

0.62056

0.71529

0.20495

0.18554

0.22311

0.12568

0

Powiązania

W MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2011

30.11.2011

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

30.11.2011

24.04.2014

Stepanov Mykhailo

Osoba

wspólnik

30.11.2011

24.04.2014

Ukrainets Iryna

Osoba

wspólnik

27.01.2016

W Mariusz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

24.04.2014

27.01.2016

W Mariusz

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

02.05.2011

30.11.2011

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

30.11.2011

24.04.2014

Stepanov Mykhailo

Osoba

reprezentacja

30.11.2011

24.04.2014

Ukrainets Iryna

Osoba

reprezentacja

24.04.2014

W Mariusz

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Wyrwa Mariusz posiada 4100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2016 jest Wyrwa Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2014 do 27.01.2016 był Wyrwa Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2011 do 24.04.2014:
• Ukrainets Iryna (50% udziałów)
• Stepanov Mykhailo (50% udziałów)

Podobne organizacje do DIGITAL PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	TELESOFT SP. Z O.O.	0000203563
2	LUNATEC SP. Z O.O.	0000761878
3	LABSOLUTION SP. Z O.O.	0000365381
4	PRINTY LAND SP. Z O.O.	0000107029
5	GISACO SP. Z O.O.	0000334731
6	TRICORP SP. Z O.O.	0000408891
7	HURTOWNIA ALFA SP. Z O.O.	0000248961
8	MESTER SP. Z O.O.	0000231737
9	PPE POLAND SP. Z O.O.	0000379648
10	CC SP. Z O.O.	0000572315
11	IMAGE RECORDING SOLUTIONS ZACHÓD SP. Z O.O.	0000191269
12	REO AMOS SP. Z O.O.	0000019077
13	MC-NOVA SP. Z O.O.	0000356950
14	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
15	NEXEEM SP. Z O.O.	0000834746
16	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319
17	4COILS SP. Z O.O.	0000212929
18	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KRIMARG"	0000164576
20	NAVIMOR INTER-TRADE SP. Z O.O.	0001003994
21	WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000154427
22	JM PREMIUM SP. Z O.O.	0000741957
23	ATUT SP. Z O.O.	0000113576
24	MASTER ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.	0000789397
25	BIURO TECHNICZNE "FŁT" SP. Z O.O.	0000188100
26	LORD - PACK SP. Z O.O.	0000886417
27	KINSKY SP. Z O.O.	0000111060
28	MAWI-POL SP. Z O.O.	0000345972
29	APT SP. Z O.O.	0000588326
30	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822

DIGITAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000385049 NIP 7831671137 REGON 301732530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL PARTNER

DIGITAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000385049 NIP
7831671137 REGON
301732530