MORBIUS SP. Z O.O. | KRS: 0000377765

Podsumowanie

aktywa

509 tys.

przychód

272 tys.

zysk

77 tys.

wartość firmy

645 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

BRZEZINY

Adres

UL. PODLESIE, 45

Kod pocztowy

26-026

Rejestracja

2011-02-07

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.morbius.pl/

Email

biuro@morbius.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Doradztwo związane z zarządzaniem PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Specjalizacja w inwestycjach i projektowaniu
Doradztwo w zarządzaniu i sprzedaży
Wsparcie w osiąganiu celów biznesowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morbius osiągnęła 271 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 266 693 zł. Pozostałe przychody to 5300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 345 zł.

Zysk netto wyniósł 77 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 271 993 zł w 2024 roku.
• 183 236 zł w 2023 roku.
• 307 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 348 zł w 2024 roku.
• -83 092 zł w 2023 roku.
• 62 014 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10604.48

-68173.9

44495.63

-33857.91

6475.37

-17685.2

171171.73

67208.08

229866.47

199814.59

307198.62

62014.32

183236.47

-83092.46

271992.61

77347.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morbius wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Morbius wynosi 96 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 434 zł w 2024 roku.
• -61 461 zł w 2023 roku.
• 83 760 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 834 zł w 2024 roku.
• -57 363 zł w 2023 roku.
• 95 284 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morbius wynosi 644 762 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 154 042 zł a 1 082 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 644 762 zł w 2024 roku.
• 218 189 zł w 2023 roku.
• 611 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7069.65

26511.2

0

29663.75

111239.07

0

4316.91

16188.42

0

382946.81

940913.12

47956.81

1000459.48

2797404.26

158350.85

611207.2

868200.48

0

218189.15

512168

154042.39

644762.24

1082870.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morbius wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morbius charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 zł.

Koszty operacyjne Morbius wyniosły 174 258 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morbius wyniosła 508 890 zł.

a

ktywa trwałe to 322 231 zł.

a

ktywa obrotowe to 186 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 508 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 205 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 508 890 zł w 2024 roku.
• 459 054 zł w 2023 roku.
• 592 305 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55263.32

54878.99

37462.3

35312.14

63942.41

592304.55

459053.97

508890.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.23

0.94

-6.43

-0.62

0.32

-0.76

-0.47

0.14

-2.73

1.9

-1.18

0.39

3.12

0.87

0.1

0.29

0.27

0.2

-0.18

-0.65

-0.35

-0.45

0.15

0.38

0.35

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morbius wyniosły 303 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 508 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 501 zł w 2024 roku
• 331 012 zł w 2023 roku
• 381 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55263.32

127946.19

2.32

54878.99

161419.77

2.94

37462.3

161688.28

4.32

35312.14

92330.04

2.61

63942.41

0

592304.55

381170.09

0.64

459053.97

331011.97

0.72

508890.41

303500.55

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morbius wykazała przychody na poziomie 271 993 zł.

Organizacja zarobiła 77 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9751 zł w 2022 roku

Wartość

0

9751

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Morbius wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07272

0.47451

0.53125

0.90949

0.11227

0.10519

0.06051

0.87238

0

0.10971

0.54442

0.52215

0.92237

0.1937

0.19227

0.11107

0.67089

0

0.13936

0.43341

0.47075

0.94104

0.13486

0.13153

0.13264

0.55439

0

0.8374

0.66871

0.44978

0.91164

0.79339

0.82493

0.98907

0.04861

0

0.89243

0.6848

0.51007

0.00113

0.93774

0.93579

0.99297

0.97414

0

0.79346

0.69004

0.74695

0.63467

0.71299

0.76276

0.69929

0.65339

0.82331

0.07646

0.59679

0.70206

0.68574

0.18546

0.18482

0.17807

0.06842

0

0.77064

0.59958

0.67915

0.64476

0.77345

0.81231

0.72721

0.71039

0

Powiązania

ALTERNATIV PHARMA - powiązanie zwrotne

NATUR GARDEN - inne

NATUR GARDEN NUTRITIONS - inne

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

M KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2011

M Paweł

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

07.02.2011

03.01.2022

M Wiesław

Październik 1956

Osoba

wspólnik

03.01.2022

M Karolina

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

07.02.2011

M Paweł

Kwiecień 1979

Osoba

inne

01.08.2022

Natur Garden Nutritions

Organizacja

inne

01.08.2022

Natur Garden

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.03.2022

07.03.2023

Natur Garden

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.03.2022

28.02.2023

Natur Garden Nutritions

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.03.2011

27.07.2022

Alternativ Pharma

Organizacja

Udziałowcy

Mróz Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Mróz Karolina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2022 jest Mróz Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2011 do 03.01.2022 był Mróz Paweł kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do MORBIUS

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTISOLAR SP. Z O.O.	0000339241
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GLADPOL"	0000193499
3	STOW. WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIANIE	0000194708
4	OVOTZ DESIGN LAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000275104
5	TEZU SP. Z O.O.	0000897970
6	DTM SP. Z O.O.	0000323454
7	EKAMEDICA SP. Z O.O.	0000586870
8	FORFUTURE SP. Z O.O.	0000345957
9	KRAK-SERVICE SP. Z O.O.	0000554790
10	MKN CARGO CONSULTING SP. Z O.O.	0000853978
11	DREXPOL KONSULTING SP. Z O.O.	0000148006
12	LPDI SP. Z O.O.	0000500911
13	PERFECTCAR SP. Z O.O.	0000986217
14	BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH CMS SP. Z O.O.	0000819611
15	TDB SP. Z O.O.	0000643697
16	AUTOSTOPOWICZ SP. Z O.O.	0000409807
17	C&T MARINE CONSULTANTS CO LTD SP. Z O.O.	0000116573
18	SALES AND MARKETING SKILLS SP. Z O.O.	0000809669
19	OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000222998
20	SENIM SP. Z O.O.	0000509381
21	ZALTEK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000655123
22	TOSSA SP. Z O.O.	0000134250
23	TRUSTED PARTNERS & ADVISORS COMPANY SP. Z O.O.	0000811994
24	KRAK ESTATE SP. Z O.O.	0000611699
25	RW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000771407
26	FIDELIUM SP. Z O.O.	0000629817
27	KI SP. Z O.O.	0000601123
28	PROPASZ SP. Z O.O.	0000487149
29	NDTS CONSULTING SP. Z O.O.	0000665645
30	M & I DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000031917

MORBIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377765 NIP 7611549440 REGON 142804346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORBIUS

MORBIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377765 NIP
7611549440 REGON
142804346