Organizacja Kamarado osiągnęła 264 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 145 zł.
Zysk netto wyniósł 85 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 431 zł w 2022 roku.
• 170 447 zł w 2021 roku.
• 125 856 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 285 zł w 2022 roku.
• 39 966 zł w 2021 roku.
• -20 146 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamarado wynosi 725 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 826 zł a 1 193 995 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 254 zł w 2022 roku.
• 417 357 zł w 2021 roku.
• 197 791 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamarado wyniosła 341 460 zł.
a
ktywa trwałe to 224 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 277 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 460 zł w 2022 roku.
• 205 627 zł w 2021 roku.
• 156 858 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamarado wyniosły 64 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 358 zł w 2022 roku
• 13 811 zł w 2021 roku
• 5008 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamarado wykazała przychody na poziomie 264 431 zł.
Organizacja zarobiła 93 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8435 zł w 2022 roku
• 3953 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kamarado wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.