KAMARADO SP. Z O.O. | KRS: 0000546647

Podsumowanie

aktywa

370 tys.

przychód

177 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

431 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NAMYSŁÓW

Adres

UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 29

Kod pocztowy

46-100

Rejestracja

2015-03-03

Rozpoczęcie działalności

2015-03-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kamarado.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamarado osiągnęła 177 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 177 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 159 111 zł.

Zysk netto wyniósł 18 240 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 351 zł w 2024 roku.
• 192 317 zł w 2023 roku.
• 264 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 240 zł w 2024 roku.
• 23 807 zł w 2023 roku.
• 85 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252816.26

44405.71

227515.45

42710.69

170732.94

-3091.41

125855.53

-20146.09

170446.5

39965.97

264430.52

85285.34

192316.88

23806.61

177350.92

18240.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamarado wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Kamarado wynosi 58 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 044 zł w 2024 roku.
• 26 162 zł w 2023 roku.
• 93 720 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 875 zł w 2024 roku.
• 76 226 zł w 2023 roku.
• 120 282 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamarado wynosi 430 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 182 403 zł a 1 276 592 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 430 556 zł w 2024 roku.
• 449 118 zł w 2023 roku.
• 725 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

99282.46

445449.47

632040.65

131315.47

453835.2

700349.2

0

242818.88

687983.56

0

197791.04

607399.2

143861.83

417356.71

767263.08

207825.83

725254.21

1193994.76

225680.79

449118.48

1203630.88

182402.9

430556.11

1276592.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamarado wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamarado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 412 zł.

Koszty operacyjne Kamarado wyniosły 157 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 412 zł w 2024 roku
• 22 594 zł w 2023 roku
• 51 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamarado wyniosła 370 169 zł.

a

ktywa trwałe to 81 608 zł.

a

ktywa obrotowe to 288 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 169 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 319 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 169 zł w 2024 roku.
• 357 516 zł w 2023 roku.
• 341 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

142602.85

189527.84

177350.7

156857.92

205626.53

341459.54

357515.53

370169.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.34

0.21

0.18

0.23

0.24

0.22

0.19

-0.02

-0.13

-0.16

0.19

0.21

0.26

0.23

0.25

0.31

0.35

0.32

0.07

0.08

0.14

0.12

0.05

0.06

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamarado wyniosły 51 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 021 zł w 2024 roku
• 56 608 zł w 2023 roku
• 64 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142602.85

10226.24

0.07

189527.84

14440.54

0.08

177350.7

5354.81

0.03

156857.92

5008.12

0.03

205626.53

13810.76

0.07

341459.54

64358.43

0.19

357515.53

56607.81

0.16

370169.49

51021.48

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamarado wykazała przychody na poziomie 177 351 zł.

Organizacja zarobiła 20 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1804 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -886 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1804 zł w 2024 roku
• 2355 zł w 2023 roku
• 8435 zł w 2022 roku

Wartość

8003

7537

121

0

3953

8435

2355

1804

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Kamarado wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84897

0.73354

0.64779

0.27857

0.74099

0.77532

0.86574

0.70496

0.86765

0.83358

0.70916

0.67343

0.28516

0.74351

0.77472

0.81778

0.63285

0.84963

0.24533

0.67483

0.66513

0.21192

0.36153

0.37425

0.34707

0.24005

0.6495

0.13954

0.63256

0.63557

0.22634

0.26332

0.27823

0.22044

0.15528

0

0.78131

0.6509

0.64785

0.29079

0.70206

0.74261

0.76916

0.61243

0.78756

0.81696

0.67006

0.68629

0.40932

0.78637

0.80544

0.80219

0.66293

0.8136

0.70707

0.6025

0.67023

0.40128

0.6226

0.64394

0.64341

0.51232

0.70314

0.65984

0.53688

0.63524

0.38174

0.61203

0.61647

0.61401

0.48425

0.64763

Powiązania

W DARIUSZ - reprezentacja

W BARTOSZ - wspólnik

W KRYSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2015

11.06.2025

R Inga

Październik 1971

Osoba

wspólnik

03.03.2015

W Krystyna

Październik 1950

Osoba

wspólnik

11.06.2025

W Bartosz

Lipiec 1999

Osoba

reprezentacja

03.03.2015

W Dariusz

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Wolska Krystyna posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wolski Bartosz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wolska Krystyna (50% udziałów)
• Wolski Bartosz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2015 do 11.06.2025:
• Różycka Inga (50% udziałów)
• Wolska Krystyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do KAMARADO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPOT ON SP. Z O.O.	0000642711
2	POLSKIE STOW. BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW	0000116105
3	GRUPA ECHO SP. Z O.O.	0000126990
4	ALTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000606339
5	AMEX - BĄCZEK SP. Z O.O.	0000585963
6	KRAK-SERVICE SP. Z O.O.	0000554790
7	MW BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000612662
8	DHM POLSKA SP. Z O.O.	0000233366
9	GALWAH CONSULTING SP. Z O.O.	0000517739
10	KI SP. Z O.O.	0000601123
11	BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN SP. Z O.O.	0000377531
12	KD SYSTEM SP. Z O.O.	0000902612
13	SILOG SP. Z O.O.	0000074124
14	BUSINESS INNOVATION TEAM POLAND SP. Z O.O.	0000256888
15	KOST-BET SP. Z O.O.	0000596403
16	SIMPLE SYSTEM SP. Z O.O.	0000459644
17	GRUPA INVESTIGO SP. Z O.O.	0000319438
18	DR ZIEMBIŃSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000542179
19	AP GROUP SP. Z O.O.	0000260340
20	HONESTUS SP. Z O.O.	0000090771
21	MAKROKONSULTING SP. Z O.O.	0000749880
22	JENDROŚKA JERZMAŃSKI BAR I WSPÓLNICY. PRAWO GOSPODARCZE	0000068964
23	INSELL ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000557881
24	OFP FINANSOWANIE RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000412853
25	MEDYK SP. Z O.O.	0000422711
26	DREXPOL KONSULTING SP. Z O.O.	0000148006
27	CZARNIECKIEGO 1 SP. Z O.O.	0000759475
28	EDUTECH SP. Z O.O.	0000484226
29	COWINNERS SP. Z O.O.	0000353271
30	WSCHODNI INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000676616

KAMARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546647 NIP 7521452688 REGON 360922597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMARADO

KAMARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546647 NIP
7521452688 REGON
360922597