MIROSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000377270

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

139 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Demontaż wyrobów zużytych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

GŁÓWNA, 74 A

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2011-02-03

Rozpoczęcie działalności

2011-02-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ.

Branże

Demontaż wyrobów zużytych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirostal osiągnęła 2 915 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 915 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 776 830 zł.

Zysk netto wyniósł 138 989 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -83 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 915 819 zł w 2023 roku.
• 3 892 898 zł w 2022 roku.
• 6 369 528 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 989 zł w 2023 roku.
• 170 671 zł w 2022 roku.
• 122 020 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3415987.92

79906.53

4134199.24

89459.34

2664313.57

41413.86

2978100.19

38182.25

6369528.14

122020.26

3892897.72

170671.26

2915819.28

138988.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirostal wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Mirostal wynosi 158 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 670 zł w 2023 roku.
• 196 131 zł w 2022 roku.
• 156 660 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 670 zł w 2023 roku.
• 196 131 zł w 2022 roku.
• 156 595 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirostal wynosi 3 151 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 651 268 zł a 7 289 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 151 103 zł w 2023 roku.
• 3 824 976 zł w 2022 roku.
• 5 155 152 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

198904.43

2795855.83

8539969.8

265998.94

3379969.12

10335498.1

300018.83

2241883.32

6660783.92

330159.39

2468288.52

7445250.47

420718.96

5155152.1

15923820.35

547025.82

3824976.01

9732244.3

651267.55

3151102.95

7289548.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mirostal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirostal wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mirostal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mirostal wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 178 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 113 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
• 255 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 792 zł.

Koszty operacyjne Mirostal wyniosły 2 758 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 792 zł w 2023 roku
• 174 151 zł w 2022 roku
• 142 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirostal wyniosła 2 644 210 zł.

a

ktywa trwałe to 359 301 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 284 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 644 210 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 868 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 775 853 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 644 210 zł w 2023 roku.
• 1 737 316 zł w 2022 roku.
• 1 669 433 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1156526.68

1789555.34

1748936.39

732850.61

1669433.44

1737315.9

2644209.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.3

0.03

0.02

0.05

0.25

0

0.02

0.12

0.02

0.05

0.09

0.02

0.01

0.07

0.22

0.02

0.1

0.23

0.05

0.04

0.05

0.16

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirostal wyniosły 1 775 853 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 644 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 775 853 zł w 2023 roku
• 1 007 948 zł w 2022 roku
• 1 108 475 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1156526.68

891320.77

0.77

1789555.34

1434890.09

0.8

1748936.39

1348911.28

0.77

732850.61

292638.09

0.4

1669433.44

1108474.82

0.66

1737315.9

1007948.14

0.58

2644209.89

1775853.16

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirostal wykazała przychody na poziomie 2 915 819 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 349 zł w 2022 roku
• 16 157 zł w 2021 roku

Wartość

18744

23528

5582

11601

16157

21349

Wyniki na tle rynku "Demontaż wyrobów zużytych" (38.31.Z)

dane za rok

Organizacja Mirostal wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Demontaż wyrobów zużytych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79221

0.89855

0.76923

0.61765

0.41818

0.37255

0.65217

0.69118

0.88235

0.77011

0.89744

0.86364

0.63158

0.42623

0.25455

0.5974

0.68421

0.88158

0.69663

0.84146

0.8427

0.71795

0.4697

0.43548

0.55

0.58228

0.8

0.7191

0.85882

0.66292

0.53086

0.375

0.42373

0.69512

0.59036

0.86076

0.75789

0.91011

0.78947

0.68966

0.36508

0.36066

0.62069

0.62791

0.76744

0.74725

0.81176

0.73626

0.59756

0.47059

0.54688

0.71084

0.58537

0.7439

0.72727

0.7561

0.77273

0.62963

0.54545

0.57143

0.63855

0.675

Powiązania

K NINA - wspólnik

K JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2011

15.03.2016

K Jerzy

Październik 1948

Osoba

wspólnik

15.03.2016

K Jerzy

Październik 1948

Osoba

wspólnik

03.02.2011

15.03.2016

K Mirosław

Luty 1972

Osoba

wspólnik

15.03.2016

K Nina

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

03.02.2011

K Jerzy

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

03.02.2011

15.03.2016

K Mirosław

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Jerzy posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kowalska Nina posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2016 jest Kowalski Jerzy kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2011 do 15.03.2016 był Kowalski Jerzy kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do MIROSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BAUECO SP. Z O.O.	0000479046
2	RADOLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000774226
3	PRZETWARZAJ .PL SP. Z O.O.	0000639900
4	PRESTIŻ SP. Z O.O.	0000798752
5	ERGE-MET SP. Z O.O.	0000262328
6	LIGERO SP. Z O.O.	0000334561
7	BEMARS - PRZEDSIĘBIORSTWO RECYKLINGOWE SP. Z O.O.	0000759864
8	FOLMAREN SP. Z O.O.	0000481165
9	PRAS-ZŁOM SP. Z O.O.	0000052920
10	RENOMET RECYKLING SP. Z O.O.	0000159680
11	REPLAST TRADE SP. Z O.O.	0000549856
12	LEMBRO POLSKA SP. Z O.O.	0000926248
13	PARTSLIFE INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000782600
14	KAMI SP. Z O.O.	0000444232
15	REBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000634824
16	GLOB KON-WIT POLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.	0000077222
17	RTS RECOVER - TRADING - SERVICES SP. Z O.O.	0000857943
18	BEDIMPEX SP. Z O.O.	0000723818
19	STAL - CAR POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715835
20	WOOD RECYCLING SP. Z O.O.	0000577508
21	WORK 4 U SP. Z O.O.	0000203345
22	EKOGOM SP. Z O.O.	0000509122
23	SCHOLZ RECYCLING POLSKA SP. Z O.O.	0000224859
24	MAFA-RECYKLING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466419
25	EKO TRANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000217009
26	M&K PLASTIK SP. Z O.O.	0000590519
27	POLFIBRA NOTO SP. Z O.O. SP. K.	0000521110
28	REMETAL CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O.	0000607477
29	EKOPARTNER SILESIA SP. Z O.O.	0000163420
30	PROJEKT WAWA SP. Z O.O.	0000331864

MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377270 NIP 7773198580 REGON 301671106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Demontaż wyrobów zużytych" (38.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIROSTAL

MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377270 NIP
7773198580 REGON
301671106