Organizacja Eurisol polska osiągnęła 293 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 293 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 427 zł.
Zysk netto wyniósł 31 787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 214 zł w 2022 roku.
• 473 081 zł w 2021 roku.
• 504 043 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 787 zł w 2022 roku.
• 37 515 zł w 2021 roku.
• 22 708 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurisol polska wynosi 961 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 873 zł a 3 408 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 756 zł w 2022 roku.
• 1 080 737 zł w 2021 roku.
• 1 014 015 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurisol polska wyniosła 966 695 zł.
a
ktywa trwałe to 15 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 966 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 966 695 zł w 2022 roku.
• 995 560 zł w 2021 roku.
• 1 304 280 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurisol polska wyniosły 114 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 966 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 520 zł w 2022 roku
• 175 173 zł w 2021 roku
• 521 407 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurisol polska wykazała przychody na poziomie 293 214 zł.
Organizacja zarobiła 35 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3503 zł w 2022 roku
• 6285 zł w 2021 roku
• 2806 zł w 2020 roku
Organizacja Eurisol polska wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.