Organizacja "chematex" osiągnęła 5 828 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 809 444 zł. Pozostałe przychody to 19 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 416 135 zł.
Zysk netto wyniósł 393 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 165 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 828 696 zł w 2022 roku.
• 3 977 932 zł w 2021 roku.
• 4 047 794 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 309 zł w 2022 roku.
• 264 000 zł w 2021 roku.
• 262 576 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "chematex" wynosi 6 536 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 077 376 zł a 14 571 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 307 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 536 410 zł w 2022 roku.
• 4 490 349 zł w 2021 roku.
• 4 333 226 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "chematex" wyniosła 2 134 567 zł.
a
ktywa trwałe to 565 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 569 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 134 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 436 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 698 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 134 567 zł w 2022 roku.
• 1 955 132 zł w 2021 roku.
• 1 769 239 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "chematex" wyniosły 698 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 134 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 698 066 zł w 2022 roku
• 911 940 zł w 2021 roku
• 990 047 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "chematex" wykazała przychody na poziomie 5 828 696 zł.
Organizacja zarobiła 431 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 920 zł w 2022 roku
• 19 772 zł w 2021 roku
• 26 690 zł w 2020 roku
Organizacja "chematex" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.