Organizacja Team-termo osiągnęła 1 147 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 143 900 zł. Pozostałe przychody to 3854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 950 729 zł.
Zysk netto wyniósł 193 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 147 754 zł w 2022 roku.
• 992 104 zł w 2021 roku.
• 744 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 171 zł w 2022 roku.
• 94 168 zł w 2021 roku.
• 47 748 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team-termo wynosi 1 794 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 924 zł a 2 869 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 794 778 zł w 2022 roku.
• 1 150 121 zł w 2021 roku.
• 728 886 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team-termo wyniosła 500 659 zł.
a
ktywa trwałe to 35 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 465 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 659 zł w 2022 roku.
• 464 596 zł w 2021 roku.
• 464 679 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team-termo wyniosły 158 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 094 zł w 2022 roku
• 315 202 zł w 2021 roku
• 409 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team-termo wykazała przychody na poziomie 1 147 754 zł.
Organizacja zarobiła 213 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 199 zł w 2022 roku
• 6186 zł w 2021 roku
• 4028 zł w 2020 roku
Organizacja Team-termo wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Sierżęga Paweł
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wozowicz Józef
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sierżęga Paweł (25% udziałów)
• Solecki Dariusz (25% udziałów)
• Wozowicz Józef (25% udziałów)
• Hajder Stanisław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2015 do 29.05.2017:
• Sierżęga Paweł (25% udziałów)
• Hajder Stanisław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2010 do 03.04.2015:
• Piecuch Łukasz (50% udziałów)
• Hadała Grzegorz (50% udziałów)