Organizacja Ktz osiągnęła 2 436 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 436 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 062 303 zł.
Zysk netto wyniósł 374 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 436 563 zł w 2022 roku.
• 1 986 301 zł w 2021 roku.
• 1 439 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 259 zł w 2022 roku.
• 163 302 zł w 2021 roku.
• 167 353 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ktz wynosi 3 282 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 726 zł a 6 091 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 282 137 zł w 2022 roku.
• 2 141 172 zł w 2021 roku.
• 1 671 477 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ktz wyniosła 429 259 zł.
a
ktywa trwałe to 55 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 259 zł w 2022 roku.
• 333 145 zł w 2021 roku.
• 222 353 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 175%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 603.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ktz wyniosły 214 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 958 zł w 2022 roku
• 114 791 zł w 2021 roku
• 165 903 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ktz wykazała przychody na poziomie 2 436 563 zł.
Organizacja Ktz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Technika".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halej Tomasz
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Halej Katarzyna
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Halej Zbigniew
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Halej Tomasz (33% udziałów)
• Halej Zbigniew (33% udziałów)
• Halej Katarzyna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2010 do 29.04.2019:
• Halej Tomasz (33% udziałów)
• Halej Zbigniew (33% udziałów)
• Halej Katarzyna (33% udziałów)