Centrum Medyczne RAJMEDICA to placówka, która oferuje szeroki zakres usług medycznych, koncentrując się na kompleksowej opiece zdrowotnej. Specjalizuje się w diagnostyce, które obejmują różnorodne badania, a także posiada pakiety badań zdrowotnych, co ułatwia pacjentom dostęp do niezbędnych usług. RAJMEDICA zapewnia również usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, co czyni ją miejscem wszechstronnego wsparcia dla pacjentów. W ofercie znajdują się również usługi specjalistyczne oraz rehabilitacyjne, co wyróżnia placówkę na tle innych ośrodków medycznych. Ponadto, RAJMEDICA umożliwia dostęp do wyników badań online, co znacząco podnosi komfort korzystania z usług. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w dogodnych godzinach, co sprzyja elastycznemu planowaniu wizyt przez pacjentów, a także oferuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, zapewniając ciągłość wsparcia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rajmedica osiągnęła 3 563 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 563 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 482 681 zł.
Zysk netto wyniósł 81 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 563 906 zł w 2024 roku.
• 3 447 042 zł w 2023 roku.
• 3 029 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 225 zł w 2024 roku.
• 283 146 zł w 2023 roku.
• 94 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rajmedica wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Rajmedica wynosi 137 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 797 zł w
2024 roku.
• 314 129 zł w
2023 roku.
• 107 594 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 214 zł w
2024 roku.
• 331 944 zł w
2023 roku.
• 149 938 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rajmedica wynosi 2 836 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 919 zł a 8 909 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 836 755 zł w 2024 roku.
• 3 717 971 zł w 2023 roku.
• 2 510 093 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rajmedica wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajmedica wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rajmedica charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rajmedica wynosi 61 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 143 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 686 246
zł.
Koszty operacyjne Rajmedica wyniosły 3 469 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 686 246 zł w 2024 roku
• 1 412 439 zł w 2023 roku
• 1 198 091 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajmedica wyniosła 541 914 zł.
a
ktywa trwałe to 35 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 914 zł w 2024 roku.
• 735 348 zł w 2023 roku.
• 473 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rajmedica wyniosły 360 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 689 zł w 2024 roku
• 352 202 zł w 2023 roku
• 322 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rajmedica wykazała przychody na poziomie 3 563 906 zł.
Organizacja zarobiła 93 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 293 zł w 2024 roku
• 30 982 zł w 2023 roku
• 13 213 zł w 2022 roku