Organizacja "olimpionik" osiągnęła 2 640 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 638 685 zł. Pozostałe przychody to 1541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 604 321 zł.
Zysk netto wyniósł 34 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 640 226 zł w 2022 roku.
• 2 723 478 zł w 2021 roku.
• 2 544 055 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 364 zł w 2022 roku.
• 181 427 zł w 2021 roku.
• 298 386 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "olimpionik" wynosi 2 107 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 502 zł a 6 600 564 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 107 107 zł w 2022 roku.
• 2 901 136 zł w 2021 roku.
• 3 335 810 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "olimpionik" wyniosła 553 730 zł.
a
ktywa trwałe to 55 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 394 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 730 zł w 2022 roku.
• 725 227 zł w 2021 roku.
• 950 771 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "olimpionik" wyniosły 274 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 394 zł w 2022 roku
• 245 526 zł w 2021 roku
• 355 797 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "olimpionik" wykazała przychody na poziomie 2 640 226 zł.
Organizacja zarobiła 40 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5690 zł w 2022 roku
• 20 299 zł w 2021 roku
• 26 741 zł w 2020 roku