SAPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347649 NIP
2050002195 REGON
241480973

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
192,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
180,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
988 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
144,1 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
SOSNOWIEC
Adres
UL. GABRIELA NARUTOWICZA, 53
Kod pocztowy
41-200
Rejestracja
2010-01-29
Rozpoczęcie działalności
2010-01-29
Kapitał zakładowy
42363800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA. CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO KWOTY 250.000,00 EUR, W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH WSKAZANĄ KWOTĘ CZŁONEK ZARZĄDU JEST ZOBOWIĄZANY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja metali szlachetnych Produkcja drutu Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja aluminium hutniczego Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja ołowiu, cynku i cyny Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapa Polska osiągnęła 180 596 900 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 179 230 580 zł. Pozostałe przychody to 1 366 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 178 242 931 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 987 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 896 032 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 596 900 zł w 2024 roku.
• 170 227 677 zł w 2023 roku.
• 106 417 964 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 537 182 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 987 650 zł w 2024 roku.
• -10 420 741 zł w 2023 roku.
• -24 464 733 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Sapa Polska wynosi 1,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Sapa Polska wynosi 5,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 902 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 122 273 zł w 2024 roku.
• -17 268 488 zł w 2023 roku.
• -22 273 606 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 436 993 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 828 132 zł w 2024 roku.
• -12 982 735 zł w 2023 roku.
• -17 440 018 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Sapa Polska wynosi 144 064 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 876 496 zł a 451 492 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 023 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 064 221 zł w 2024 roku.
• 128 222 528 zł w 2023 roku.
• 81 724 901 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sapa Polska wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapa Polska wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,433% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 3,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sapa Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapa Polska wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,17 mln zł w 2024 roku.
• 6,45 mln zł w 2023 roku.
• 4,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 187 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Sapa Polska wyniosły 178 108 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 261 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 187 516 zł w 2024 roku
• 24 858 205 zł w 2023 roku
• 15 991 699 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Sapa Polska wyniosła 192 577 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 90 272 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 102 305 195 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 577 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 26 287 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 289 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 418 727 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 577 196 zł w 2024 roku.
• 191 530 062 zł w 2023 roku.
• 162 733 741 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Sapa Polska wyniosły 166 289 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 577 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 492 448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 289 610 zł w 2024 roku
• 171 880 182 zł w 2023 roku
• 148 360 952 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapa Polska wykazała przychody na poziomie 180 596 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 312 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 324 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 987 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -226 184 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 784 zł w 2024 roku
• 70 476 zł w 2023 roku
• 1 497 978 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapa Polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sapa S.p.a posiada 479740 udziałów, które stanowią 56.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Societa Italiana Per Le Imprese All'estero – Simest S.p.a. posiada 367536 udziałów, które stanowią 43.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.02.2025 jest Sapa S.p.a kontrolujący 57% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2024 do 18.02.2025 była Sapa S.p.a kontrolująca 57% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.12.2022 do 05.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Sapa S.p.a. Jej udziały w tym czasie wynosiły 57%.

Podobne organizacje do SAPA POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
BRUSS POLSKA SP. Z O.O.
0000213954
2
VICIM POLAND SP. Z O.O.
0000308720
3
PLAS.CO.TECH POLAND SP. Z O.O.
0000305989
4
MGA ENTERTAINMENT POLAND SP. Z O.O.
0000243546
5
SCHILSNER INDUSTRY GROUP SP. Z O.O.
0000245108
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "POLSTYR" SP. Z O.O.
0000197202
7
TECHNIPLAST SP. Z O.O.
0000688790
8
NIFCO POLAND SP. Z O.O.
0000251290
9
GENDERKA SP. Z O.O.
0000295220
10
ST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000746869
11
JUPITER BACH POLSKA SP. Z O.O.
0000479788
12
MARSEPLAST SP. Z O.O.
0000174237
13
DONGSHIN MOTECH POLAND SP. Z O.O.
0000714851
14
BUGLO PLAY SP. Z O.O.
0000886974
15
CURTIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000022681
16
STOKVIS TAPES POLSKA SP. Z O.O.
0000204603
17
ALPHA TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000999896
18
ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SP. J.
0000488346
19
SP MOULDING POLAND SP. Z O.O.
0000266101
20
STYROPMIN SP. Z O.O.
0000092154
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "IZOLMET"
0000062917
22
FABRYKA PLASTIKÓW KWIDZYN SP. Z O.O.
0000150486
23
VOESTALPINE FASTENING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000614859
24
ORPLAST SP. Z O.O. SP. J.
0000895344
25
HL DISPLAY GLIWICE SP. Z O.O.
0000366300
26
ZPTS REMIGIUSZ CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000717728
27
MECALIT POLSKA SP. Z O.O.
0000215382
28
KLG SP. Z O.O.
0000219453
29
TULPLAST SOCHA SP. K.
0000963210
30
BENECKE-KALIKO S.A.
0000053787