Organizacja Jmw firma produkcyjno-handlowo-usługowa osiągnęła 205 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 950 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 464 zł.
Zysk netto wyniósł 83 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 959 zł w 2022 roku.
• 256 894 zł w 2021 roku.
• 218 026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 486 zł w 2022 roku.
• 38 344 zł w 2021 roku.
• -7529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jmw firma produkcyjno-handlowo-usługowa wynosi 515 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 633 zł a 1 168 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 515 883 zł w 2022 roku.
• 324 640 zł w 2021 roku.
• 145 351 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jmw firma produkcyjno-handlowo-usługowa wyniosła 232 209 zł.
a
ktywa trwałe to 160 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 209 zł w 2022 roku.
• 215 153 zł w 2021 roku.
• 222 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jmw firma produkcyjno-handlowo-usługowa wyniosły 172 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 698 zł w 2022 roku
• 239 128 zł w 2021 roku
• 277 736 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 125% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jmw firma produkcyjno-handlowo-usługowa wykazała przychody na poziomie 205 959 zł.
Organizacja zarobiła 83 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jmw firma produkcyjno-handlowo-usługowa wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.