ISSECO SP. Z O.O. | KRS: 0000338180

Podsumowanie

aktywa

10 tys.

przychód

215 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

780 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

PODHALAŃSKA, 15 B

Kod pocztowy

80-322

Rejestracja

2009-09-29

Rozpoczęcie działalności

2009-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isseco osiągnęła 214 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2000 zł. Pozostałe przychody to 212 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły -157 266 zł.

Zysk netto wyniósł 159 266 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 628 zł w 2024 roku.
• 82 115 zł w 2023 roku.
• 141 885 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 266 zł w 2024 roku.
• -25 903 zł w 2023 roku.
• 105 294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51000.23

-6321.77

562000.24

45597.39

274800.39

-43294.39

444.47

-220083.74

28.52

-87798.37

141885.41

105294.04

82114.61

-25902.67

214628.33

159265.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isseco wynosi 780 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 229 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 780 148 zł w 2024 roku.
• 54 743 zł w 2023 roku.
• 515 766 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34000.15

127500.58

0

557056.39

1405000.6

0

183200.26

687000.98

0

296.31

1111.18

0

19.01

71.3

0

515766.43

1474116.56

0

54743.07

205286.52

0

780147.63

2229717.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isseco wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,216% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isseco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isseco wyniosły 25 888 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8030 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isseco wyniosła 9719 zł.

a

ktywa obrotowe to 9719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9719 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -71 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 907 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9719 zł w 2024 roku.
• 99 109 zł w 2023 roku.
• 261 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

138530.04

678309.83

960285.2

20608.71

18210.99

261405.03

99108.68

9718.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,639%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -224%.

Marża operacyjna wyniosła -1,194%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 234.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -168.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.01

-0.12

0.07

-0.1

0.08

-0.05

0.09

-0.16

-10.68

0.47

-1221.91

-495.16

-4.82

0.19

-3078.48

0.4

-0.51

0.74

-0.26

0.11

-0.32

16.39

-2.24

-11.94

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isseco wyniosły 80 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 833%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 907 zł w 2024 roku
• 329 563 zł w 2023 roku
• 465 957 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 833% w 2024 roku
• 333% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

138530.04

649727.4

4.69

678309.83

1143909.8

1.69

960285.2

1469179.56

1.53

20608.71

489399.54

23.75

18210.99

469556.77

25.78

261405.03

465956.77

1.78

99108.68

329563.09

3.33

9718.52

80907.41

8.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isseco wykazała przychody na poziomie 214 628 zł.

Organizacja zarobiła 161 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2705 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 266 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2705 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2705

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Isseco wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26938

0.62856

0.72112

0.89441

0.42713

0.4181

0.41996

0.52363

0

0.889

0.85486

0.89002

0.77002

0.69479

0.66826

0.74013

0.22652

0

0.12323

0.78982

0.91377

0.75475

0.37753

0.3658

0.39278

0.56765

0

0.03897

0.42294

0.4717

0.96127

0.0597

0.04299

0.01626

0.7374

0

0.08338

0.39508

0.44301

0.96154

0.04171

0.03425

0.62227

0

0.89355

0.65684

0.73833

0.77608

0.95904

0.95018

0.89073

0.10422

0

0.17052

0.563

0.5851

0.84846

0.29084

0.25367

0.55842

0

0.88806

0.6297

0.27026

0.92308

0.96762

0.08049

0.9966

0.04399

0.76601

Powiązania

ISSECO - powiązanie zwrotne

PARKLITERACKI.PL - powiązanie zwrotne

S PAWEŁ - wspólnik

W TOMASZ - wspólnik

W MARCIN - reprezentacja

W MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2009

28.02.2013

W Marcin

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

30.12.2010

S Paweł

Luty 1980

Osoba

wspólnik

29.09.2009

30.12.2010

S Paweł

Luty 1980

Osoba

wspólnik

29.09.2009

30.12.2010

Z Marcin

Maj 1981

Osoba

wspólnik

28.02.2013

W Tomasz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

28.02.2013

W Marek

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

29.09.2009

W Marcin

Wrzesień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

30.04.2013

30.01.2019

Isseco

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.05.2013

Parkliteracki.pl

Organizacja

Udziałowcy

Szczerba Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wiktor Marek posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Wyłupek Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2013 jest Szczerba Paweł kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2010 do 28.02.2013:
• Szczerba Paweł (50% udziałów)
• Wiktor Marcin (50% udziałów)

W okresie od 29.09.2009 do 30.12.2010 najwięcej udziałów posiadał Wiktor Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ISSECO

	Organizacja	Numer KRS
1	WIRTUALNY KONSJERŻ SP. Z O.O.	0000684478
2	ETRUMM SP. Z O.O.	0000878279
3	SEMAKS SP. Z O.O.	0000451765
4	PGP SP. Z O.O.	0000619712
5	IT RODS SP. Z O.O.	0000540116
6	UBOTS SP. Z O.O.	0000896571
7	PERIGORD MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000919538
8	NOTKA.PL SP. Z O.O.	0000704808
9	BLOCKCHAIN PRESS SP. Z O.O.	0000756131
10	3WORK SP. Z O.O.	0000516560
11	LEFKO SP. Z O.O.	0000702997
12	QUANTOR SP. Z O.O.	0000595363
13	OPTIMA SP. Z O.O.	0000340365
14	BRANDEN LIMITED SP. Z O.O.	0000625496
15	PICADIO SP. Z O.O.	0000449948
16	FUNDACJA KREATYWNI NIEWIDZIALNI	0000673237
17	LOOK FORWARD SP. Z O.O.	0000560317
18	W2PORTAL SP. Z O.O.	0000470297
19	HIGHLIGHT SP. Z O.O.	0000799998
20	LINGROOM SP. Z O.O.	0000678730
21	OGARNIAMPRAD4.0 SP. Z O.O.	0000838025
22	GREAT PRO SP. Z O.O.	0000622211
23	BLOCKCHAIN24 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701033
24	DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.	0000505171
25	S24 MEDIA SP. Z O.O.	0000957126
26	CONCEPT MEDIA SP. Z O.O.	0000915427
27	MEDICINA PROXIMA SP. Z O.O.	0000923432
28	KIDSTIME SP. Z O.O.	0000884700
29	MARTOM POLSKA SP. Z O.O.	0000584084
30	MECENATURA PL SP. Z O.O.	0000852443

ISSECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000338180 NIP 5842685685 REGON 220887464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISSECO

ISSECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000338180 NIP
5842685685 REGON
220887464