Organizacja Grupa kopalń osiągnęła 1 758 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 758 217 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 447 556 zł.
Zysk netto wyniósł 310 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 758 221 zł w 2022 roku.
• 957 819 zł w 2021 roku.
• 468 940 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 661 zł w 2022 roku.
• 538 370 zł w 2021 roku.
• 175 162 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa kopalń wynosi 4 699 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 284 926 zł a 12 186 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 699 717 zł w 2022 roku.
• 4 843 956 zł w 2021 roku.
• 2 661 427 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa kopalń wyniosła 4 048 797 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 021 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 048 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 046 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 002 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 048 797 zł w 2022 roku.
• 3 153 608 zł w 2021 roku.
• 2 599 524 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa kopalń wyniosły 1 002 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 048 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 002 228 zł w 2022 roku
• 417 701 zł w 2021 roku
• 401 987 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa kopalń wykazała przychody na poziomie 1 758 221 zł.
Organizacja zarobiła 342 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 704 zł w 2022 roku
• 53 860 zł w 2021 roku
• 17 507 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa kopalń wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karpiuk Jan
posiada 31 udziałów, które stanowią 62% firmy.
Karpiuk Łukasz
posiada 19 udziałów, które stanowią 38% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2021 jest
Karpiuk Jan
kontrolujący 62% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2009 do 09.04.2021:
• Karpiuk Łukasz (38% udziałów)
• Nowakowska Katarzyna (38% udziałów)