Hodowla koni|Organizacja obozów jeździeckich|Imprezy integracyjne i tematyczne|Zawody jeździeckie|Wynajem powozów i bryczek
Stowarzyszenie Jeździeckie "Napoleońska Zagroda" to malowniczo zlokalizowana stadnina koni w Napoleonowie, koło Kamieńska. Organizacja specjalizuje się w hodowli koni oraz oferuje szereg usług związanych z jeździectwem. Na terenie ośrodka prowadzone są obozy jeździeckie, które skierowane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Napoleońska Zagroda wyróżnia się dużą przestrzenią oraz możliwością organizacji imprez integracyjnych, które mogą odbywać się w plenerze bądź w sali. Dodatkowo, stowarzyszenie angażuje się w organizację zawodów jeździeckich oraz różnorodnych eventów tematycznych, a także oferuje możliwość wynajmu powozów i bryczek. Stowarzyszenie stawia na kontakt z naturą, co czyni jego ofertę atrakcyjną dla miłośników koni i spędzania czasu na świeżym powietrzu. W okolicy znajdują się liczne atrakcje, takie jak zalewy i tereny rekreacyjne, co dodatkowo wzbogaca ofertę spędzania czasu w Napoleońskiej Zagrodzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda osiągnęła 1 379 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 423 zł. Pozostałe przychody to 2318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 492 743 zł.
Strata netto wyniosła 115 320 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 379 741 zł w 2024 roku. • 1 334 289 zł w 2023 roku. • 1 058 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -115 320 zł w 2024 roku. • 66 530 zł w 2023 roku. • -13 293 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi 919 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 449 353 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 919 827 zł w 2024 roku. • 1 210 199 zł w 2023 roku. • 712 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi -116 tys. zł.
EBITDA Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi -116 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
691 550
zł.
Koszty operacyjne Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wyniosły
1 493 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 691 550 zł w 2024 roku • 601 943 zł w 2023 roku • 457 455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46% w 2024 roku •
47% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wyniosła 115 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 375 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 115 792 zł w 2024 roku. • 210 212 zł w 2023 roku. • 90 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 271%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wyniosły 158 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 158 375 zł w 2024 roku • 137 475 zł w 2023 roku • 82 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 137% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wykazała przychody na poziomie 1 379 741 zł.
Organizacja zarobiła -115 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 8 zł w 2023 roku • 361 zł w 2022 roku
Organizacja Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 14 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 13 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
13
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−1 mies. 2 dni14-06-2018
2016
−4 dni13-07-2017
2015
−2 dni13-07-2016
2014
−1 dni14-07-2015
2013
−5 dni10-07-2014
2012
−1 dni14-07-2013
2011
+4 dni20-07-2012
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki