Stowarzyszenie Jeździeckie "Napoleońska Zagroda" to malowniczo zlokalizowana stadnina koni w Napoleonowie, koło Kamieńska. Organizacja specjalizuje się w hodowli koni oraz oferuje szereg usług związanych z jeździectwem. Na terenie ośrodka prowadzone są obozy jeździeckie, które skierowane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Napoleońska Zagroda wyróżnia się dużą przestrzenią oraz możliwością organizacji imprez integracyjnych, które mogą odbywać się w plenerze bądź w sali. Dodatkowo, stowarzyszenie angażuje się w organizację zawodów jeździeckich oraz różnorodnych eventów tematycznych, a także oferuje możliwość wynajmu powozów i bryczek. Stowarzyszenie stawia na kontakt z naturą, co czyni jego ofertę atrakcyjną dla miłośników koni i spędzania czasu na świeżym powietrzu. W okolicy znajdują się liczne atrakcje, takie jak zalewy i tereny rekreacyjne, co dodatkowo wzbogaca ofertę spędzania czasu w Napoleońskiej Zagrodzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda osiągnęła 1 379 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 423 zł. Pozostałe przychody to 2318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 492 743 zł.
Strata netto wyniosła 115 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 379 741 zł w 2024 roku.
• 1 334 289 zł w 2023 roku.
• 1 058 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 320 zł w 2024 roku.
• 66 530 zł w 2023 roku.
• -13 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi -116 tys. zł.
EBITDA Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi -116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -116 035 zł w
2024 roku.
• 66 279 zł w
2023 roku.
• -13 087 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -116 035 zł w
2024 roku.
• 66 279 zł w
2023 roku.
• -13 087 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi 919 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 449 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 919 827 zł w 2024 roku.
• 1 210 199 zł w 2023 roku.
• 712 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 691 550
zł.
Koszty operacyjne Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wyniosły 1 493 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 691 550 zł w 2024 roku
• 601 943 zł w 2023 roku
• 457 455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wyniosła 115 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 792 zł w 2024 roku.
• 210 212 zł w 2023 roku.
• 90 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 271%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 223.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wyniosły 158 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 375 zł w 2024 roku
• 137 475 zł w 2023 roku
• 82 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wykazała przychody na poziomie 1 379 741 zł.
Organizacja zarobiła -115 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8 zł w 2023 roku
• 361 zł w 2022 roku
Organizacja Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "NAPOLEOŃSKA ZAGRODA