G.B.A. SERVICES EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000324308

Podsumowanie

aktywa

21,4 mln

przychód

71 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

68,6 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STARA IWICZNA

Adres

UL. NOWA, 23

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2009-02-24

Rozpoczęcie działalności

2009-02-20

Kapitał zakładowy

4042000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TAKA UPOWAŻNIONA JEST SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, ZASADY REPREZENTACJI SĄ NASTĘPUJĄCE: A)PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI; B)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Pozostała działalność pocztowa i kurierska TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G.B.A. Services Europe osiągnęła 70 959 704 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 959 704 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 915 650 zł.

Zysk netto wyniósł 4 044 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 283 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 959 704 zł w 2024 roku.
• 47 831 037 zł w 2023 roku.
• 46 458 238 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 559 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 044 054 zł w 2024 roku.
• -215 610 zł w 2023 roku.
• -1 169 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19975008.87

124305.9

24982600.86

167901.21

21078936.32

-677201.55

21872435.95

749191.82

26738860.18

-784585.82

46458238.23

-1169285.16

47831036.85

-215609.97

70959703.79

4044054.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G.B.A. Services Europe wynosi 4,75 mln zł.

EBITDA G.B.A. Services Europe wynosi 4,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 648 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 753 743 zł w 2024 roku.
• 464 512 zł w 2023 roku.
• -804 096 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 647 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 753 743 zł w 2024 roku.
• 464 512 zł w 2023 roku.
• -804 096 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G.B.A. Services Europe wynosi 68 579 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 096 467 zł a 177 399 259 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 754 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 579 153 zł w 2024 roku.
• 33 950 784 zł w 2023 roku.
• 30 972 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

482868.53

14296764.71

49937522.18

608794.43

17935466.51

62456502.15

0

14153517.48

52697340.8

662787.14

18241178.38

54681089.88

0

17900254.56

66847150.45

0

30972158.82

116145595.57

0

33950784.32

119577592.13

5096467.05

68579152.92

177399259.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G.B.A. Services Europe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.B.A. Services Europe wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G.B.A. Services Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla G.B.A. Services Europe wynosi 1,7 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 713 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 713 tys. zł a 2,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 200 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,7 mln zł w 2024 roku.
• 814 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 713 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,84 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 1,86 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 899 791 zł.

Koszty operacyjne G.B.A. Services Europe wyniosły 66 205 961 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 582 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 899 791 zł w 2024 roku
• 4 793 456 zł w 2023 roku
• 3 976 515 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G.B.A. Services Europe wyniosła 21 409 592 zł.

a

ktywa trwałe to 60 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 349 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 409 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 795 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 614 302 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 509 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 409 592 zł w 2024 roku.
• 14 164 202 zł w 2023 roku.
• 13 105 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3841386.45

5024811.03

3749568.26

5289533.69

7249154.51

13105280.64

14164201.96

21409591.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.19

0.01

0.03

0.21

0.01

-0.18

-5.03

-0.03

0.14

0.85

0.03

-0.11

-7.91

-0.03

-0.09

1.09

-0.02

-0.03

-0.02

-0.08

0.01

0

0.19

0.6

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G.B.A. Services Europe wyniosły 14 614 302 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 409 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 630 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 614 302 zł w 2024 roku
• 11 412 967 zł w 2023 roku
• 14 175 435 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3841386.45

3197561.75

0.83

5024811.03

4213085.12

0.84

3749568.26

3615043.9

0.96

5289533.69

4405817.51

0.83

7249154.51

7150024.15

0.99

13105280.64

14175435.44

1.08

14164201.96

11412966.73

0.81

21409591.87

14614302.47

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G.B.A. Services Europe wykazała przychody na poziomie 70 959 704 zł.

Organizacja zarobiła 4 495 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 451 620 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 044 054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 011 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 620 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3546

39665

0

82211

0

451620

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja G.B.A. Services Europe wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77814

0.88662

0.83908

0.66377

0.38235

0.31227

0.53684

0.54651

0.64678

0.78377

0.9107

0.87517

0.64241

0.36788

0.34224

0.51137

0.51664

0.85276

0.01322

0.89202

0.83512

0.78427

0.19068

0.18358

0.13071

0.01229

0

0.88109

0.89892

0.86369

0.66404

0.45412

0.45124

0.6751

0.79499

0.89574

0.00769

0.90117

0.88314

0.8236

0.15417

0.15988

0.12612

0.00483

0

0.00722

0.92292

0.92152

0.87842

0.14084

0.15286

0.12989

0.8978

0

0.05676

0.9333

0.93458

0.66384

0.25015

0.29245

0.23028

0.13989

0

0.98086

0.9566

0.9507

0.55464

0.68647

0.69595

0.77615

0.75

0.96035

Powiązania

S EWA - reprezentacja

M WOJCIECH - reprezentacja

ZAK PETER - reprezentacja

BIRKBECK DAVID JAMES - reprezentacja

G.B.A. SERVICES LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2009

02.06.2010

Peter Nielsen & Partners Law Office

Organizacja

wspólnik

13.03.2025

G.b.a. Services Limited

Organizacja

wspólnik

28.12.2023

13.03.2025

G.b.a. Services Limited

Organizacja

wspólnik

02.06.2010

17.06.2015

G.b.a. Services Limited

Organizacja

wspólnik

17.06.2015

28.12.2023

G.b.a. Services Limited

Organizacja

wspólnik

02.06.2010

17.06.2015

S Ewa

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

02.06.2010

17.06.2015

S Marcin

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

24.02.2009

02.06.2010

F Jadwiga

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

02.06.2010

Birkbeck David James

Osoba

reprezentacja

02.06.2010

08.11.2019

Birkbeck David Watson

Osoba

reprezentacja

02.06.2010

19.12.2024

S Marcin

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

02.06.2010

S Ewa

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

08.11.2019

Zak Peter

Osoba

reprezentacja

19.12.2024

M Wojciech

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

G.b.a. Services Limited posiada 64672 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2025 jest G.b.a. Services Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2023 do 13.03.2025 był G.b.a. Services Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.06.2015 do 28.12.2023 najwięcej udziałów posiadał G.b.a. Services Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do G.B.A. SERVICES EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	ICELOGISTIC SP. Z O.O.	0000537608
2	BIAL-MICH SP. Z O.O. SP. K.	0000699459
3	CARGOMIND (POLAND) SP. Z O.O.	0000297735
4	MAKO TSL FTL SP. Z O.O.	0000601335
5	SEDINA GROUP SP. Z O.O.	0000368577
6	M&W SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000592387
7	MATER SP. Z O.O. SP. K.	0000694750
8	MARWAY EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000685233
9	FORMECO GOŁKA SP. K.	0000715337
10	SPED TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000267367
11	SATORI SP. Z O.O.	0000515886
12	ASL WORLD FREIGHT SP. Z O.O.	0000939483
13	GEA INVEST SP. Z O.O.	0000665929
14	DGS LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000580742
15	BOX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000558742
16	POLBROK-AGENCJA I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000008959
17	RAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0001054061
18	NORDSPED GROUP NORDSPED SP. Z O.O. SP. J.	0000907634
19	"TERRAMAR" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000101694
20	TOTUS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000062766
21	S.T.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000187052
22	RUDNICCY-MAGETRA SP. Z O.O.	0000000337
23	TS LINE SP. Z O.O.	0000549231
24	HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA A. HANUSIAK-TATARSKA	0000959952
25	GALTECO SP. Z O.O.	0000510986
26	UMBRELLA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000854492
27	SPEDMAN GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000024433
28	TRANSFORWARDING INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000035638
29	LINER J. KRYWKO SP. K.	0000754278
30	OSTSPED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000645172

G.B.A. SERVICES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324308 NIP 1080008925 REGON 141743766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G.B.A. SERVICES EUROPE

G.B.A. SERVICES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324308 NIP
1080008925 REGON
141743766