SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000311622 NIP
5833028261 REGON
220625043

Podsumowanie

aktywa

417 tys.

przychód

125 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

759 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

WAŁY JAGIELOŃSKIE, 26

Kod pocztowy

80-867

Rejestracja

2008-08-14

Rozpoczęcie działalności

2008-06-17

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi EDUKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Secundo osiągnęła 125 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 125 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 656 zł.

Zysk netto wyniósł 92 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 314 zł w 2024 roku.
• 109 761 zł w 2023 roku.
• 126 165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 658 zł w 2024 roku.
• 91 867 zł w 2023 roku.
• 105 817 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

97353.43

-30016.74

98725.98

-21202.99

126149

80786

85324

22136

52350

35308

126165

105817

109761

91867

125314

92658

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Secundo wynosi 759 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 187 971 zł a 1 625 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 019 zł w 2024 roku.
• 681 342 zł w 2023 roku.
• 679 178 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

69568.07

243383.57

65817.32

246814.95

49353

456596.33

1131004

65955.75

211382.42

351764

78525

268568

494312

171799.5

679177.5

1481438

164641.5

681341.75

1286138

187971

759018.92

1625836

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Secundo wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Secundo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Secundo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Secundo wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 137 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3894.14

3949.04

3784.47

11487.48

17415.65

2559.72

9561.46

25163.6

1570.5

13251.26

37521.05

3784.95

27979.47

74557.35

3292.83

35349.5

106710.8

3759.42

43421.4

136644.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 661 zł.

Koszty operacyjne Secundo wyniosły 23 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 661 zł w 2024 roku
• 4337 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4337

15661

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Secundo wyniosła 417 099 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 045 zł.

ktywa obrotowe to 401 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 099 zł.

apitał (fundusz) własny to 406 459 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 640 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 099 zł w 2024 roku.
• 330 372 zł w 2023 roku.
• 239 633 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

223092.1

168880.93

198258

170423

148090

239633

330372

417099

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-4.83

-0.31

-0.13

1.42

-0.21

0.41

1.23

0.71

0.64

0.13

0.25

0.33

0.26

0.24

0.29

0.84

0.67

0.44

0.46

0.93

0.84

0.28

0.29

0.92

0.84

0.22

0.23

0.81

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Secundo wyniosły 10 640 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 640 zł w 2024 roku
• 9439 zł w 2023 roku
• 10 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Zadłużenie — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

223092.1

216871.06

0.97

168880.93

183862.88

1.09

198258

132454

0.67

170423

82482

0.48

148090

24842

0.17

239633

10567

0.04

330372

9439

0.03

417099

10640

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Secundo wykazała przychody na poziomie 125 314 zł.

Organizacja zarobiła 101 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9263 zł w 2024 roku
• 9086 zł w 2023 roku
• 10 567 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

752

3492

10567

9086

9263

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Secundo wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18382

0.37943

0.29999

0.79554

0.20907

0.19533

0.11234

0.00852

0.22196

0.38352

0.28658

0.86799

0.24935

0.21049

0.11852

0.96339

0.71393

0.39581

0.28845

0.63362

0.94465

0.94241

0.95734

0.96199

0.59218

0.64119

0.36889

0.28356

0.53482

0.76342

0.75082

0.87166

0.75911

0.63899

0.33164

0.27011

0.33298

0.94222

0.96926

0.91928

0.77025

0.65197

0.71876

0.37881

0.28987

0.1866

0.97922

0.98742

0.95784

0.82066

0.70805

0.67242

0.3444

0.30406

0.16654

0.97673

0.98433

0.93178

0.76795

0.66991

0.64842

0.30224

0.27646

0.16274

0.96317

0.96784

0.90995

0.7389

0.6315

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 127 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+127

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−9 dni 06-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

+36 mies. 29 dni 29-10-2023

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Olczyk Przemysław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2008

Olczyk Przemysław

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

14.08.2008

Olczyk Przemysław

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Olczyk Przemysław posiada 1000 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Reprezentacja

Olczyk Przemysław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SECUNDO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZANA SP. Z O.O.	0000572437
2	PIONIER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000241760
3	UPYA SERVICE SP. Z O.O.	0000821474
4	VIRTUAL REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000772313
5	FENSTERPOL SP. Z O.O.	0000239736
6	JORDAN SP. Z O.O.	0000691119
7	FSCAPITAL SP. Z O.O.	0000902813
8	REM SP. Z O.O.	0001020437
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAKUB" W OŁAWIE	0000027283
10	D3M SP. Z O.O.	0000666519
11	H.O. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000695939
12	CIRRUS GABINETY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000853757
13	PBI ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000379644
14	MEDISANA-SERWIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000340350
15	FUX-IC SP. Z O.O.	0000459378
16	ELTORS ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000163501
17	BE IT SOWA SP. K.	0000397530
18	PRZEDECZANKA SP. Z O.O.	0000200553
19	ECHELON SP. Z O.O.	0000354551
20	BENEX SP. Z O.O.	0000200873
21	REAL ESTATE GOMEZ SP. Z O.O. S.K.A.	0000820133
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEZAS" SP. Z O.O.	0000131023
23	STARODRUK BIS SP. Z O.O.	0000641753
24	DECISIONPOINT SP. Z O.O.	0000461902
25	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000294265
26	RENT ME NOW SP. Z O.O.	0000909110
27	ELIBI SP. Z O.O.	0000455018
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIP" SP. Z O.O.	0000141252
29	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W SZCZYTNIE	0000012974
30	TILT SP. Z O.O.	0000038655

SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000311622 NIP 5833028261 REGON 220625043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SECUNDO

SECUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000311622 NIP
5833028261 REGON
220625043