Organizacja Gewind osiągnęła 1 028 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 971 zł. Pozostałe przychody to 912 582 zł.
Całkowite koszty wyniosły -429 940 zł.
Zysk netto wyniósł 545 910 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 028 552 zł w 2023 roku.
• 356 436 zł w 2022 roku.
• 477 231 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 545 910 zł w 2023 roku.
• -429 820 zł w 2022 roku.
• 243 682 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gewind wynosi 2 869 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 642 742 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -502 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 869 342 zł w 2023 roku.
• 237 624 zł w 2022 roku.
• 3 445 699 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gewind wyniosła 5 072 814 zł.
a
ktywa trwałe to 4 662 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 072 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 625 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 697 839 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 933 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 072 814 zł w 2023 roku.
• 6 393 329 zł w 2022 roku.
• 13 549 248 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 165271.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gewind wyniosły 7 697 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 072 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 045 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 697 839 zł w 2023 roku
• 9 564 264 zł w 2022 roku
• 10 678 823 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gewind wykazała przychody na poziomie 1 028 552 zł.
Organizacja zarobiła 545 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 545 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gewind wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gesfinu Sgps S.a.
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2023 jest
Gesfinu Sgps S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2023 do 30.03.2023
był Gesfinu Sgps S.a.
kontrolując 0% udziałów.
W okresie od 14.03.2022 do 27.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Gesfinu Sgps S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.