GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BIELIN SP. Z O.O. | KRS: 0000307874

Podsumowanie

aktywa

125 tys.

przychód

5,3 mln

zysk

-17 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BIELIN

Adres

, 1

Kod pocztowy

74-503

Rejestracja

2008-06-10

Rozpoczęcie działalności

2008-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Bielin osiągnęła 5 276 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 292 000 zł. Pozostałe przychody to -16 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 309 000 zł.

Strata netto wyniosła 17 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 276 000 zł w 2024 roku.
• 7 148 846 zł w 2023 roku.
• 8 993 947 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 000 zł w 2024 roku.
• 96 570 zł w 2023 roku.
• -109 535 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5225451.93

-66014.96

3451276.35

-27210.8

51266.54

6861424.84

0

4165359.06

-12270.62

8993947.13

-109534.91

7148846.24

96570.38

5276000

-17000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów Rolnych Bielin wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów Rolnych Bielin wynosi -17 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Rolnych Bielin wynosi 3 555 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 190 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 555 583 zł w 2024 roku.
• 5 190 325 zł w 2023 roku.
• 5 995 965 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3544952.98

13063629.82

0

2341761.16

8628190.88

79360.16

426639.48

717731.56

0

4653643.39

17153562.1

0

2814546.88

10413397.65

0

5995964.75

22484867.83

38146.09

5190325.1

17872115.6

0

3555583.33

13190000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Bielin wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów Rolnych Bielin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 000 zł.

Koszty operacyjne Grupa Producentów Rolnych Bielin wyniosły 5 309 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -546 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 000 zł w 2024 roku
• 45 597 zł w 2023 roku
• 18 407 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Rolnych Bielin wyniosła 108 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 000 zł w 2024 roku.
• 426 344 zł w 2023 roku.
• 71 823 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1094867.31

67076.67

422668.1

105813.55

255021.95

71823.49

426344.09

125000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.81

-0.01

-0.41

-0.5

-0.01

0.12

0.48

0

-0.01

0

-0.05

-0.24

0

-1.53

2.4

0

-0.01

0.23

-2.11

0.01

-0.14

-0.33

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów Rolnych Bielin wyniosły 74 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 000 zł w 2024 roku
• 375 483 zł w 2023 roku
• 117 532 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1094867.31

1013109.5

0.93

67076.67

12529.66

0.19

422668.1

316854.55

0.75

105813.55

0

255021.95

204834.17

0.8

71823.49

117532.42

1.64

426344.09

375482.64

0.88

125000

74000

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Bielin wykazała przychody na poziomie 5 276 000 zł.

Organizacja zarobiła -1000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1,600% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1860 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 000 zł w 2024 roku
• 96 570 zł w 2023 roku
• 1 zł w 2022 roku

Wartość

2978.65

0

12559.2

1.26

96570.38

16000

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Bielin wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11215

0.89796

0.77259

0.75606

0.39103

0.39726

0.2678

0.0349

0.80762

0.18054

0.86391

0.2976

0.39028

0.38679

0.40491

0.08602

0.07911

0

0.82845

0.60948

0.66719

0.83817

0.86299

0.38102

0.92802

0.38102

0

0.39319

0.4

0.37598

0.28986

0

0.22861

0.8687

0.49229

0.70175

0.40116

0.39511

0.27709

0.10845

0.86027

0.0618

0.90854

0.35534

0.90415

0.3419

0.36875

0.03566

0.96651

0.63087

0.79911

0.88346

0.55244

0.75589

0.45303

0.42451

0.87356

0.02192

0.94819

0.24376

0.86122

0.33973

0.63039

0.37562

0.37731

0.17742

0.10246

0.83371

Powiązania

STADNINA KONI "BIELIN" - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE "CIBET" - wspólnik

S ADAM - reprezentacja

T ALEKSANDRA - wspólnik

N MAREK - reprezentacja

T JANUSZ - wspólnik

K JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2008

Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne "cibet"

Organizacja

wspólnik

10.06.2008

Stadnina Koni "bielin"

Organizacja

wspólnik

10.06.2008

28.05.2014

Dema-Farm

Organizacja

wspólnik

10.06.2008

T Bobrowska Aleksandra

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

10.06.2008

T Janusz

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

28.05.2014

K Jan

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

10.06.2008

S Adam

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

10.06.2008

N Marek

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Troszkiewicz Bobrowska Aleksandra posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Przedsiębiorstwo Naukowo Techniczne "cibet" posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Stadnina Koni "bielin" posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kałużyński Jan posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Troszkiewicz Janusz posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stadnina Koni "bielin" (20% udziałów)
• Troszkiewicz Bobrowska Aleksandra (20% udziałów)
• Kałużyński Jan (20% udziałów)
• Troszkiewicz Janusz (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Naukowo Techniczne "cibet" (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2008 do 28.05.2014:
• Stadnina Koni "bielin" (20% udziałów)
• Troszkiewicz Bobrowska Aleksandra (20% udziałów)
• Dema Farm (20% udziałów)
• Troszkiewicz Janusz (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Naukowo Techniczne "cibet" (20% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BIELIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLMICO SP. Z O.O.	0000673017
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "PTAGRO" SP. Z O.O.	0000778688
3	SPÓŁDZIELCZE CENTRUM ROLNICZE "CENTROL" W KOŹMINIE	0000128088
4	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TYTONIU "LUBELSKI TYTOŃ"	0000146736
5	BIO-AGRA SP. Z O.O.	0000270921
6	GREEN FARM EMERALD SP. Z O.O.	0000871543
7	AGRO-RENT SP. Z O.O.	0000339567
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000140634
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000137149
10	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUMSKO SP. Z O.O.	0000375051
11	FUTURA CUTTINGS SP. Z O.O.	0000938600
12	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH NATURA SP. Z O.O.	0000397022
13	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SOLANUM SP. Z O.O.	0000684443
14	NASZKIEWICZ AGRI SP. Z O.O.	0001023643
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "PEPA"	0000728778
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROZDRAŻEWIE	0000186704
17	CUKRO - SERWIS SP. Z O.O.	0000124872
18	BIENIÓW SP. Z O.O.	0000573454
19	AGRO-MERKURY SP. Z O.O.	0000115066
20	AGRIKALK SP. Z O.O.	0000658987
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000167675
22	AGARICUS PUCHALSKI SP. K.	0000845175
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ WIELKOPOLSKA	0000621593
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "GRUPA GOŁAŃCZ"	0000305238
25	BIOTRIALS BARANOWSKA S.K.A.	0000718798
26	ROLCHEM PLUS SP. Z O.O.	0000660559
27	HESER SP. Z O.O.	0000394338
28	LEK/HABO SP. Z O.O.	0000077806
29	BRZYSKOROL SP. Z O.O.	0000232252
30	AGRO-KOL SP. Z O.O.	0000883102

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BIELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000307874 NIP 8581801911 REGON 320511129

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BIELIN

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BIELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000307874 NIP
8581801911 REGON
320511129