Organizacja Grupa producentów rolnych bielin osiągnęła 8 993 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 077 300 zł. Pozostałe przychody to -83 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 186 835 zł.
Strata netto wyniosła 109 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 753 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 993 947 zł w 2022 roku.
• 4 165 359 zł w 2021 roku.
• 6 861 425 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 535 zł w 2022 roku.
• -12 271 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych bielin wynosi 5 995 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 484 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 995 965 zł w 2022 roku.
• 2 814 547 zł w 2021 roku.
• 4 653 643 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych bielin wyniosła 71 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -45 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 532 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -204 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 823 zł w 2022 roku.
• 255 022 zł w 2021 roku.
• 105 814 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -153%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 240%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych bielin wyniosły 117 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -179 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 532 zł w 2022 roku
• 204 834 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych bielin wykazała przychody na poziomie 8 993 947 zł.
Organizacja zarobiła -109 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 zł w 2022 roku
• 12 559 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych bielin wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.