Organizacja Autograf RE osiągnęła 1 002 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 001 810 zł. Pozostałe przychody to 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 890 312 zł.
Zysk netto wyniósł 111 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 002 014 zł w 2024 roku.
• 869 018 zł w 2023 roku.
• 629 314 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 498 zł w 2024 roku.
• -35 243 zł w 2023 roku.
• 8870 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autograf RE wynosi 1 194 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 390 zł a 2 505 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 194 391 zł w 2024 roku.
• 579 345 zł w 2023 roku.
• 478 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autograf RE wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Autograf RE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Autograf RE wyniosły 874 153
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autograf RE wyniosła 692 591 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 641 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 591 zł w 2024 roku.
• 529 023 zł w 2023 roku.
• 125 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autograf RE wyniosły 585 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 405 zł w 2024 roku
• 533 335 zł w 2023 roku
• 94 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autograf RE wykazała przychody na poziomie 1 002 014 zł.
Organizacja zarobiła 120 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8656 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5396 zł w 2022 roku