ORZEŁ S.A. | KRS: 0000296327

Podsumowanie

aktywa

50,6 mln

przychód

18,4 mln

zysk

-55 tys.

wartość firmy

30,4 mln

Branża główna: Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PONIATOWA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 50

Kod pocztowy

24-320

Rejestracja

2008-01-03

Rozpoczęcie działalności

2007-12-17

Kapitał zakładowy

10614543,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.orzelsa.com

Email

info@orzelsa.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Opis

Recyrkulacja zużytych opon na granulaty gumowe
Produkcja granulatu zgodnego z wysokimi standardami jakości
Zarządzanie procesem zbierania opon w lokalnej społeczności
Zastosowanie nowoczesnych technologii w recyklingu
Referencje w zakresie zastosowań granulatu w różnych branżach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orzeł osiągnęła 18 410 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 346 000 zł. Pozostałe przychody to 64 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 401 000 zł.

Strata netto wyniosła 55 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 392 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 410 000 zł w 2024 roku.
• 17 909 000 zł w 2023 roku.
• 16 107 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 000 zł w 2024 roku.
• 2 246 000 zł w 2023 roku.
• 2 518 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12132000

-358000

17571000

-392000

26023000

19000

34535000

1077000

33550000

-2142000

39417000

-4283000

9847000

-4592000

10885000

-1893000

8479000

-1350000

10296000

-1187000

11649000

924000

12781000

1792000

12026000

1276000

14817000

2528000

16107000

2518000

17909000

2246000

18410000

-55000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orzeł wynosi 788 tys. zł.

EBITDA Orzeł wynosi 3,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 788 000 zł w 2024 roku.
• 3 131 000 zł w 2023 roku.
• 3 311 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 215 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 240 000 zł w 2024 roku.
• 4 940 000 zł w 2023 roku.
• 5 457 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 30 416 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 96 764 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 100 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 416 583 zł w 2024 roku.
• 34 233 583 zł w 2023 roku.
• 32 914 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12813000

30330000

0

17358500

43927500

190000

25763166.67

65057500

10770000

49562083.33

118564000

0

44307916.67

117020000

0

42460750

98542500

0

17761416.67

59716000

0

17461916.67

54428000

0

14162916.67

45388000

0

13870500

37368000

7014000

18476000

37408000

7524000

23212666.67

40128000

9823500

22944833.33

52392000

10881000

30871000

58032000

12104250

32914250

64556000

13310250

34233583.33

70988000

0

30416583.33

96764000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orzeł charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 16 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orzeł wyniosły 17 558 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 50 605 000 zł.

a

ktywa trwałe to 40 554 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 051 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 605 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 191 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 414 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 556 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 605 000 zł w 2024 roku.
• 33 198 000 zł w 2023 roku.
• 23 342 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9696000

13133000

29087000

48872000

52998000

44479000

34626000

28763000

26028000

23305000

22710000

20651000

21346000

21184000

23342000

33198000

50605000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.06

-0.04

-0.03

-0.05

-0.02

0

0.02

0.04

0.03

-0.04

-0.07

-0.04

-0.06

-0.1

-0.2

-0.08

-0.11

-0.13

-0.31

-0.16

-0.47

-0.07

-0.14

-0.13

-0.17

-0.05

-0.12

-0.13

-0.16

-0.05

-0.13

-0.02

-0.12

0.04

0.1

0.12

0.08

0.09

0.18

0.14

0.06

0.1

0.14

0.11

0.12

0.17

0.22

0.17

0.11

0.16

0.21

0.16

0.07

0.13

0.18

0.13

0

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orzeł wyniosły 26 414 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 605 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 438 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 414 000 zł w 2024 roku
• 15 451 000 zł w 2023 roku
• 7 203 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9696000

3396000

0.35

13133000

5607000

0.43

29087000

17969000

0.62

48872000

19231000

0.39

52998000

23743000

0.45

44479000

22902000

0.51

34626000

19697000

0.57

28763000

15156000

0.53

26028000

14681000

0.56

23305000

13963000

0.6

22710000

13358000

0.59

20651000

10619000

0.51

21346000

8248000

0.39

21184000

6676000

0.32

23342000

7203000

0.31

33198000

15451000

0.47

50605000

26414000

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 18 410 000 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.21.Z)

dane za rok

Organizacja Orzeł wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.33333

0.8

0

0.33333

0.5

0.33333

0.09091

0.70588

0.95455

0.53333

0.4

0.3125

0.2

0.06116

0.76358

0.80428

0.58163

0.28216

0.35931

0.26936

0.14676

0.87042

0.76558

0.80563

0.56456

0.70115

0.74699

0.72024

0.66163

0.86723

0.73252

0.78249

0.46417

0.77912

0.79412

0.75988

0.69159

0.80217

0.72857

0.77778

0.37231

0.65116

0.65

0.64264

0.53211

0.83418

0.74324

0.77041

0.33524

0.77444

0.77733

0.75775

0.58739

0.83541

0.74803

0.78803

0.36216

0.73381

0.74131

0.73404

0.59299

0.8254

0.73481

0.81481

0.50843

0.70149

0.74219

0.69444

0.59104

0.16547

0.66288

0.81655

0.55762

0.28829

0.40845

0.31022

0.18889

Powiązania

CENTRUM TECHNOLOGII ESTUDO - powiązanie zwrotne

A-Z - powiązanie zwrotne

GOMATECH - powiązanie zwrotne

B KRZYSZTOF - organ nadzoru

S MICHAŁ - organ nadzoru

J REGINA - organ nadzoru

S MICHAŁ - reprezentacja

S KRZYSZTOF - organ nadzoru

Z GRZEGORZ - prokurent

K RUTKIEWICZ MONIKA - reprezentacja

L MARCIN - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

03.01.2008

15.03.2018

O Kamil

Lipiec 1984

Osoba

organ nadzoru

03.01.2008

15.03.2018

O Józef

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

02.06.2017

S Michał

Listopad 1954

Osoba

organ nadzoru

15.03.2018

29.04.2022

S Wacław

Lipiec 1968

Osoba

organ nadzoru

15.03.2018

L Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

organ nadzoru

15.03.2018

J Regina

Luty 1946

Osoba

organ nadzoru

15.03.2018

25.07.2019

S Justyna

Wrzesień 1968

Osoba

organ nadzoru

25.07.2019

B Krzysztof

Lipiec 1953

Osoba

organ nadzoru

15.07.2022

30.07.2024

R Leszek

Październik 1951

Osoba

organ nadzoru

03.01.2008

22.08.2013

B Agnieszka

Luty 1986

Osoba

organ nadzoru

22.08.2013

15.03.2018

B Agnieszka

Luty 1986

Osoba

organ nadzoru

14.05.2008

03.10.2014

K Andrzej

Wrzesień 1975

Osoba

organ nadzoru

14.05.2008

20.12.2010

S Michał

Wrzesień 1970

Osoba

organ nadzoru

22.07.2009

20.12.2010

B Paweł

Grudzień 1977

Osoba

organ nadzoru

20.12.2010

31.08.2012

L Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

organ nadzoru

31.08.2012

22.08.2013

K Rutkiewicz Monika

Czerwiec 1945

Osoba

organ nadzoru

31.08.2012

S Krzysztof

Luty 1972

Osoba

organ nadzoru

22.08.2013

02.06.2017

S Wacław

Lipiec 1968

Osoba

prokurent

22.08.2013

23.04.2014

O Halina

Grudzień 1959

Osoba

prokurent

09.07.2018

Z Grzegorz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

03.01.2008

09.07.2018

O Jacek

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

03.01.2008

20.12.2012

O Halina

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

03.01.2008

22.08.2013

O Magdalena

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

25.09.2008

27.12.2013

N Radosław

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

K Rutkiewicz Monika

Czerwiec 1945

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

09.07.2018

K Rutkiewicz Monika

Czerwiec 1945

Osoba

reprezentacja

15.07.2022

S Michał

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

15.07.2022

S Michał

Lipiec 1986

Osoba

inne

23.04.2014

26.11.2015

W Dariusz

Maj 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

22.07.2011

30.07.2013

Smif

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.07.2012

19.11.2018

A-Z

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.05.2010

19.06.2019

Centrum Technologii Estudo

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.10.2015

10.05.2018

Gomatech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ORZEŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SIERPCU	0000501791
2	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SIERZNO SP. Z O.O.	0000307534
3	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ADAMKACH K.	0000357957
4	POLKOWICKA DOLINA RECYKLINGU SP. Z O.O.	0000710587
5	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI W SUWAŁKACH SP. Z O.O.	0000412681
6	ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SP. Z O.O.	0000557179
7	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000172616
8	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH	0000063823
9	OLSZTYŃSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.	0000359650
10	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SPYTKOWO	0000346147
11	PRZEDSIĘBIORSTWO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW "EKO - WISŁA"	0000308822
12	ROPLAST KWIECIŃSKI SP. K.	0000402043
13	MYCELA S.A.	0000028223
14	MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	0000462775
15	B+C EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000630446
16	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI SP. Z O.O.	0000324965
17	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW "JANIK" SP. Z O.O.	0000031802
18	MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI	0000214925
19	EKO-ERDE SP. Z O.O.	0000126966
20	CZYSTY REGION SP. Z O.O.	0000443968
21	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA	0000071630
22	ECER RECYKLING SP. Z O.O.	0000241933
23	EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.	0000135250
24	REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O.	0000407668
25	GEOCYCLE POLSKA SP. Z O.O.	0000314461
26	MOBILE AUTO SP. Z O.O.	0000377079
27	ENERGOUTIL SP. Z O.O.	0000543572
28	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.	0000225449
29	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000525868
30	TOP PRO SP. Z O.O.	0000128264

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000296327 NIP 7132984445 REGON 060313241

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORZEŁ

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000296327 NIP
7132984445 REGON
060313241