Organizacja Pion serwis osiągnęła 113 520 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 520 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 284 000 zł.
Zysk netto wyniósł 13 236 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 689 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 520 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 108 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 646 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 236 000 zł w 2023 roku.
• 20 668 zł w 2022 roku.
• -11 003 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pion serwis wynosi 183 828 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 204 500 zł a 294 424 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 751 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 828 500 zł w 2023 roku.
• 191 925 zł w 2022 roku.
• 101 775 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pion serwis wyniosła 101 247 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 309 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 938 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 246 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 605 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 641 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 235 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 247 000 zł w 2023 roku.
• 162 041 zł w 2022 roku.
• 175 385 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pion serwis wyniosły 27 641 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 247 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 519 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 641 000 zł w 2023 roku
• 101 672 zł w 2022 roku
• 135 684 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pion serwis wykazała przychody na poziomie 113 520 000 zł.
Organizacja zarobiła 14 726 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 490 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 236 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 490 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pion serwis wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.