Organizacja Pion Serwis osiągnęła 113 520 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 520 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 284 000 zł.
Zysk netto wyniósł 13 236 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 689 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 113 520 000 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 108 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 646 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 236 000 zł w 2023 roku. • 20 668 zł w 2022 roku. • -11 003 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pion Serwis wynosi 183 828 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 204 500 zł a 294 424 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 751 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 183 828 500 zł w 2023 roku. • 191 925 zł w 2022 roku. • 101 775 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pion Serwis mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pion Serwis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 maja 2024 (MSiG nr 94/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 377448. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293903. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2007.
[RDF/600123/24/59]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 377447. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293903. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2007.
[RDF/600123/24/455]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 339605. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293903. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2007.
[RDF/597155/24/374]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1232083. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293903. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2007
[RDF/562954/23/982]
MSiG 189/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 932067. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293903. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2007.
[RDF/434491/22/966]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 869616. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293903. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2007.
[RDF/338155/21/161]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 869615. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293903. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2007.
[RDF/338155/21/760]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 954524. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293903. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19855/19/92]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 6460. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293903. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/35181/17/468]
MSiG 5/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 268054. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293903. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27391/16/123]
MSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 16566. PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293903. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/37700/15/241]
MSiG 16/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2015 okres
OD 17.09.2007 DO 31.12.2007 1 1. data złożenia
20.11.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
1 1. data złożenia 20.11.2015 okres OD 01.01.2009 DO
31.12.2009 1 1. data złożenia 20.11.2015 okres OD
01.01.2010 DO 31.12.2010 1 1. data złożenia 20.11.2015
okres OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 1 3. OD 17.09.2007
DO 31.12.2007 1 3. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
1 3. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 1 3. OD 01.01.2010
DO 31.12.2010 1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
1 4. OD 17.09.2007 DO 31.12.2007 1 4. OD 01.01.2008
DO 31.12.2008 1 4. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
1 4. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 1 4. OD 01.01.2011
DO 31.12.2011
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pion Serwis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pion Serwis wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku. • 1,59% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Pion Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pion Serwis wynosi 8,8 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,21 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,21 mln zł a 25,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,76 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8,8 mln zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,21 mln zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25,3 mln zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 480 000
zł.
Koszty operacyjne Pion Serwis wyniosły
98 793 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 696 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 480 000 zł w 2023 roku • 16 947 000 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pion Serwis wyniosła 101 247 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 938 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 309 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 246 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 605 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 641 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 235 437 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 716 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 101 247 000 zł sumy bilansowej i 73 605 000 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 162 041 zł sumy bilansowej i 60 369 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 175 385 zł sumy bilansowej i 39 700 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pion Serwis wyniosły 27 641 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 247 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 519 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 641 000 zł w 2023 roku • 101 672 zł w 2022 roku • 135 684 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2023 roku • 63% w 2022 roku • 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pion Serwis wykazała przychody na poziomie 113 520 000 zł.
Organizacja zarobiła 14 726 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 490 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 236 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 490 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pion Serwis wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 219 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 84 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+219
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 24 dni22-04-2024
2022
+2 mies. 7 dni20-09-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+43 mies. 7 dni04-05-2024
2018
+1 mies. 15 dni29-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
