Organizacja Animal Pharma Żuromin - Kruszyński osiągnęła 42 776 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 667 402 zł. Pozostałe przychody to 109 067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 346 324 zł.
Zysk netto wyniósł 10 321 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 659 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 776 469 zł w 2024 roku.
• 38 645 585 zł w 2023 roku.
• 27 294 926 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 155 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 321 077 zł w 2024 roku.
• 8 773 549 zł w 2023 roku.
• 5 267 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Animal Pharma Żuromin - Kruszyński wynosi 10,21 mln zł.
EBITDA Animal Pharma Żuromin - Kruszyński wynosi 10,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 144 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 212 464 zł w
2024 roku.
• 8 690 237 zł w
2023 roku.
• 5 189 384 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 134 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 228 768 zł w
2024 roku.
• 8 746 212 zł w
2023 roku.
• 5 230 177 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Animal Pharma Żuromin - Kruszyński wynosi 77 554 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 752 058 zł a 144 495 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 926 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 554 013 zł w 2024 roku.
• 67 449 332 zł w 2023 roku.
• 43 228 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Animal Pharma Żuromin - Kruszyński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Animal Pharma Żuromin - Kruszyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 554 587 zł w 2024 roku
• 1 983 262 zł w 2023 roku
• 1 542 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Animal Pharma Żuromin - Kruszyński wyniosła 14 487 255 zł.
a
ktywa trwałe to 1 126 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 360 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 487 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 336 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 151 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 411 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 487 255 zł w 2024 roku.
• 15 467 218 zł w 2023 roku.
• 11 557 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.