GISA SP. Z O.O. | KRS: 0000274067

Podsumowanie

aktywa

237 tys.

przychód

211 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

287 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

PLAC TARGOWY, 6

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2007-02-28

Rozpoczęcie działalności

2007-01-01

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie architektury Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gisa osiągnęła 210 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 204 393 zł. Pozostałe przychody to 6358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 266 202 zł.

Strata netto wyniosła 61 809 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 752 zł w 2024 roku.
• 190 349 zł w 2023 roku.
• 530 559 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 809 zł w 2024 roku.
• -89 510 zł w 2023 roku.
• 136 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

239967.63

328.85

477138.34

12088.22

812700.38

275711.32

135765.12

-95893.35

343401.63

-63404.24

530558.81

136864.27

190349.25

-89510.22

210751.65

-61808.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gisa wynosi 286 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 779 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 577 zł w 2024 roku.
• 319 332 zł w 2023 roku.
• 1 160 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3288.5

221834.3

599919.07

69606.65

436051.75

1192845.85

276390.14

1921035.67

3859958.48

0

294980.2

1090507.32

0

385851.36

858504.07

259565.14

1160728.1

1916099.78

0

319331.98

1026306.56

0

286576.99

779071.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gisa wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gisa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gisa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gisa wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 650 zł.

Koszty operacyjne Gisa wyniosły 269 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 650 zł w 2024 roku
• 108 555 zł w 2023 roku
• 196 523 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gisa wyniosła 236 526 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 983 zł.

a

ktywa obrotowe to 133 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 582 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 194 768 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 815 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 582 zł w 2024 roku.
• 293 163 zł w 2023 roku.
• 416 251 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

117218

109506.09

384330.97

331529.02

297094.9

416251.01

293162.91

236582.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.13

0.03

0.72

0.75

0.38

0.34

-0.29

-0.35

-0.99

-0.71

-0.21

-0.3

-1.28

-0.18

0.33

0.4

0.14

0.26

-0.31

-0.35

-0.86

-0.47

-0.26

-0.32

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gisa wyniosły 41 815 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 582 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 815 zł w 2024 roku
• 36 586 zł w 2023 roku
• 70 164 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117218

36497.36

0.31

109506.09

16697.23

0.15

384330.97

15810.79

0.04

331529.02

58902.19

0.18

297094.9

87872.31

0.3

416251.01

70164.15

0.17

293162.91

36586.27

0.12

236582.48

41814.63

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gisa wykazała przychody na poziomie 210 752 zł.

Organizacja zarobiła -61 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

70

19

27939

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gisa wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52052

0.4692

0.26093

0.44668

0.36314

0.35406

0.33201

0.26808

0.57175

0.61768

0.56923

0.26153

0.33348

0.51485

0.4432

0.87983

0.69864

0.55683

0.82153

0.64375

0.34075

0.19605

0.82346

0.78521

0.98166

0.8949

0.817

0.14819

0.41392

0.3305

0.35163

0.17336

0.13072

0.07856

0.07192

0

0.14804

0.51623

0.31675

0.42389

0.24804

0.12017

0.09422

0.07428

0

0.7399

0.55721

0.33094

0.32648

0.76248

0.56942

0.94179

0.80457

0

0.13509

0.39019

0.28839

0.28618

0.16731

0.13219

0.0707

0.06773

0

0.17189

0.34959

0.22119

0.34199

0.19117

0.16911

0.0737

0.06535

0

Powiązania

G WERONIKA - reprezentacja

G RYSZARD - prokurent

G PRZEMYSŁAW - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2007

G Przemysław

Luty 1973

Osoba

prokurent

28.09.2017

G Ryszard

Luty 1934

Osoba

prokurent

14.09.2021

G Przemysław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

28.02.2007

28.09.2017

G Krystyna

Maj 1940

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

14.09.2021

G Przemysław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

28.09.2017

23.07.2018

G Przemysław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

14.09.2021

G Weronika

Kwiecień 2003

Osoba

Udziałowcy

Gburek Przemysław posiada 135 udziałów, które stanowią 96.4% firmy.

Podobne organizacje do GISA

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGLIŃCU	0000126426
2	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAWORZNIE	0000114524
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STOLIBUD"	0000104854
4	SZTOR SP. Z O.O.	0000597494
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODCZELE 1"	0000104479
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ISKIERKA"	0000134738
7	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W PABIANICACH	0000136383
8	PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWE "ALKO" SP. Z O.O.	0000075615
9	MARWA SP. Z O.O.	0000219405
10	ZOFIA I TADEUSZ PRO SP. Z O.O.	0000317438
11	TBJ SP. Z O.O.	0000258754
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA" W LIKWIDACJI	0000092707
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000308133
15	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYŚLACHOWICACH	0000170903
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OBSZY	0000442102
17	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZTUMIE GÓRKACH	0000225665
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PRABUTACH	0000144318
19	POLCOMEX SP. Z O.O.	0000224904
20	WEB FORMAT SP. Z O.O.	0000498379
21	ZMZ SP. Z O.O.	0000717297
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000156328
23	SPÓŁKA PEDAGOGICZNA SP. Z O.O.	0000117126
24	KTBS SERWIS SP. Z O.O.	0000852407
25	NEOTHERM BENIAMIN HERZYK, ESTERA HERZYK, IRENEUSZ NOWAK,	0000869469
26	DOM HANDLOWY "HERMES" SP. Z O.O.	0000134456
27	ANBAR NIERUCHOMOSCI SP. Z O.O.	0000978519
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIKRON" W LUBLINIE	0000116942
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000294543
30	AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA S.A.	0000055912

GISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274067 NIP 6381702379 REGON 240534974

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GISA

GISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274067 NIP
6381702379 REGON
240534974