Organizacja "fds polska" osiągnęła 2 187 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 159 350 zł. Pozostałe przychody to 27 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 088 272 zł.
Zysk netto wyniósł 71 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 187 017 zł w 2023 roku.
• 2 263 431 zł w 2022 roku.
• 2 854 536 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 077 zł w 2023 roku.
• 153 391 zł w 2022 roku.
• 294 042 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fds polska" wynosi 2 805 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
710 772 zł a 5 670 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 805 620 zł w 2023 roku.
• 3 245 010 zł w 2022 roku.
• 4 199 143 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fds polska" wyniosła 1 725 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 725 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 417 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 725 034 zł w 2023 roku.
• 1 838 813 zł w 2022 roku.
• 1 699 955 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fds polska" wyniosły 307 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 725 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 301 zł w 2023 roku
• 342 156 zł w 2022 roku
• 206 690 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fds polska" wykazała przychody na poziomie 2 187 017 zł.
Organizacja zarobiła 80 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9565 zł w 2023 roku
• 16 089 zł w 2022 roku
• 25 740 zł w 2021 roku
Organizacja "fds polska" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duina Stefano
posiada 350 udziałów, które stanowią 70% firmy.