RUDNA SP. Z O.O. | KRS: 0000268375

Podsumowanie

aktywa

7 tys.

przychód

16 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Adres

PLAC WOLNOŚCI, 35

Kod pocztowy

95-050

Rejestracja

2006-11-23

Rozpoczęcie działalności

2006-12-10

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja tapet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja artykułów piśmiennych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja klejów Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Produkcja materiałów wybuchowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rudna osiągnęła 16 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 165 zł.

Strata netto wyniosła 1005 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 160 zł w 2024 roku.
• 6447 zł w 2023 roku.
• 4878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1005 zł w 2024 roku.
• 324 zł w 2023 roku.
• -1364 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26542.01

-39089.25

36397.5

-10066.84

58778.39

-7736.5

6912.07

-1739.15

4878

-60.79

4878

-1364.08

6447

323.83

16159.6

-1005.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rudna wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Rudna wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -918 zł w 2024 roku.
• 324 zł w 2023 roku.
• -1364 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rudna wynosi 10 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 399 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 773 zł w 2024 roku.
• 5593 zł w 2023 roku.
• 3252 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17694.67

66355.02

0

24265

90993.75

0

39185.59

146945.98

0

4608.05

17280.17

0

3252

12195

0

3252

12195

0

5593.32

16117.5

0

10773.07

40399

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudna wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,111% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rudna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rudna wyniosły 17 078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rudna wyniosła 7182 zł.

a

ktywa obrotowe to 7182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -580 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 848 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7182 zł w 2024 roku.
• 8889 zł w 2023 roku.
• 8135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9224.29

11111.49

12708.81

11436.17

14346.88

8134.57

8888.9

7181.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.24

0.07

-1.47

-0.91

0.02

-0.25

-0.28

-0.61

0.01

-0.11

-0.13

-0.15

0

-0.24

-0.25

0

-0.01

-0.17

0

-0.28

0.04

0

0.05

-0.14

0

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rudna wyniosły 587 848 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,186%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 848 zł w 2024 roku
• 588 550 zł w 2023 roku
• 588 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8186% w 2024 roku
• 6621% w 2023 roku
• 7230% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9224.29

568241.94

61.6

11111.49

580195.98

52.22

12708.81

589529.8

46.39

11436.17

589996.31

51.59

14346.88

592967.81

41.33

8134.57

588119.58

72.3

8888.9

588550.08

66.21

7181.57

587848.08

81.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rudna wykazała przychody na poziomie 16 160 zł.

Organizacja zarobiła -918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

801

1397

61

0

87

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rudna wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16864

0.30682

0.15832

0.99577

0.12591

0.11531

0.00884

0.62619

0

0.26148

0.3177

0.16314

0.99394

0.22999

0.19998

0.04036

0.47986

0.59818

0.26198

0.33434

0.1607

0.99323

0.26423

0.24455

0.05002

0.40453

0.61662

0.34429

0.25295

0.16116

0.99292

0.25074

0.21779

0.11437

0.26324

0.58305

0.37151

0.24949

0.16387

0.99265

0.3508

0.3477

0.34521

0.25419

0

0.34699

0.23896

0.13107

0.99394

0.21947

0.19454

0.10324

0.24595

0

0.47377

0.2221

0.12317

0.99383

0.48364

0.44996

0.65694

0.24798

0

0.338

0.18748

0.07046

0.99563

0.27324

0.24716

0.10048

0.23702

0.43149

Powiązania

J TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2006

26.01.2007

B Wojciech

Maj 1953

Osoba

wspólnik

26.01.2007

08.05.2008

B Wojciech

Maj 1953

Osoba

wspólnik

26.01.2007

08.05.2008

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

23.11.2006

26.01.2007

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

08.05.2008

22.09.2009

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

22.09.2009

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

22.09.2009

B Wojciech

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

23.11.2006

08.05.2008

B Wojciech

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

08.05.2008

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

reprezentacja

23.11.2006

08.05.2008

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

reprezentacja

22.09.2009

B Wojciech

Maj 1953

Osoba

Udziałowcy

Bartik Wojciech posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jachowicz Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2009 jest Jachowicz Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2008 do 22.09.2009 był Jachowicz Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2007 do 08.05.2008:
• Jachowicz Tomasz (50% udziałów)
• Bartik Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do RUDNA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRIFORIUM 3 SP. Z O.O.	0000315515
2	OPTIMA POWER SP. Z O.O.	0000838185
3	POLMEX GROUP SP. Z O.O.	0000462234
4	MEDIKUR KAM SP. Z O.O.	0000423867
5	SILESIA4U SP. Z O.O.	0000477596
6	JA-NO SP. Z O.O.	0000606042
7	OŚWIATOWA APART SP. Z O.O.	0000827917
8	INWESTYCJE KATOWICE SP. Z O.O.	0000478395
9	PROPERTUM SP. Z O.O.	0000636797
10	MEDIKUR KON SP. Z O.O.	0000423515
11	BAKS BIS SP. Z O.O.	0000649349
12	D9H2 SP. Z O.O.	0000664401
13	MEDIKUR BETA SP. Z O.O.	0000383697
14	S17 SP. Z O.O.	0000612341
15	QMEX INVESTMENTS ŁUKASZ KUMANOWSKI SP. K.	0000818684
16	PARTNER INWESTOR SP. Z O.O.	0000237202
17	SALVADORE SP. Z O.O.	0000410094
18	KAZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000578715
19	JBR INVEST SP. Z O.O.	0000904729
20	HIDU SP. Z O.O.	0000783933
21	F - GROUP SP. Z O.O.	0000617167
22	RADBUD LEVEL SP. Z O.O.	0000754216
23	MEDIKUR CENTRUM GAMMA SP. Z O.O.	0000429687
24	CANDY PARK SP. Z O.O.	0000453912
25	CSTI RENT SP. Z O.O.	0000749426
26	TATRY TOP SP. Z O.O.	0000825543
27	CITY PARK WROCŁAW SP. Z O.O.	0000830685
28	WNPR SP. Z O.O.	0000600966
29	FUNDACJA GOLDEN MEAN	0000835098
30	KAZ PROPERTY SP. Z O.O.	0000651500

RUDNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268375 NIP 7311951221 REGON 100282099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUDNA

RUDNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268375 NIP
7311951221 REGON
100282099