Dostarcza systemy CAD-CAM oraz druki 3D dla stomatologii
Oferuje skanery wewnątrzustne i sprzęt do artkulacji
Prowadzi kursy i szkolenia dla techników dentystycznych i dentystów
Specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu szablonów chirurgicznych
Firma współpracuje z wiodącymi producentami w branży
NATRODENT to renomowana firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych systemów protetycznych dla sektora stomatologicznego. Jako oficjalny partner Exocad, NATRODENT oferuje szeroką gamę produktów, w tym skanery wewnątrzustne, systemy CAD-CAM oraz zaawansowane technologie druku 3D, co pozwala na precyzyjne projektowanie i produkcję modeli protetycznych. Oferta firmy obejmuje także artykuły, które wspierają procesy protetyczne, takie jak sprzęt do artkulacji oraz wydruki ceramiki stomatologicznej od renomowanych producentów takich jak Amann Girrbach czy Kuraray Noritake.
Unikalnym elementem działalności NATRODENT jest szeroka oferta kursów i szkoleń, skierowanych do techników dentystycznych i lekarzy dentystów. Szkolenia te skupiają się na współpracy zespołowej oraz na skutecznym przekazywaniu informacji między dentystami a technikami, co przyczynia się do podniesienia jakości usług protetycznych. Firma stawia na innowacyjność, aktywnie propagując nowoczesne zasady pracy w zakresie estetyki stomatologicznej, co umożliwia stały rozwój i doskonalenie umiejętności uczestników szkoleń. Od 25 lat NATRODENT dostarcza najwyższej jakości usługi oraz materiały, będąc solidnym partnerem w świecie protetyki dentystycznej.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI osiągnęła 22 268 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 025 916 zł. Pozostałe przychody to 242 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 676 266 zł.
Zysk netto wyniósł 1 592 576 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
268 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 268 841 zł w 2023 roku. • 18 046 566 zł w 2022 roku. • 21 731 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
168 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 592 576 zł w 2023 roku. • -537 965 zł w 2022 roku. • 1 256 504 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosiła 20 642 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
760 564 zł a 52 171 254 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
830 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 642 616 zł w
2023 roku. • 9 680 950 zł w
2022 roku. • 18 981 330 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosiło 14 osób.
Zatrudnienie malało w czasie. Przeciętna zmiana wynosiła
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku. • 17 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2024 (MSiG nr 178/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1244076. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22380/24/41]
UWAGAMSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1170790. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21770/24/53]
Rzuć okiemMSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.07.2024 R.,
SPROSTOWANĄ W DNIU 26.07.2024R. ZMIENIONO
§ 1, § 6, § 11.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. DESIGN DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382871813 4. 0000777517
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
X V. W P I S Y D O
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. DESIGN DENTAL CLINIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382871813 4. 0000777517
Poz. 1125140. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/667919/24/718]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1125139. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/667919/24/317]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024154. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/548065/23/266]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 1024153. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/548065/23/865]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1189118. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/456990/22/956]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1189117. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/456990/22/555]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1099844. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/359230/21/770]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1099843. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/359227/21/109]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 848600. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/248555/20/5]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 569386. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17073/20/956]
Rzuć okiemMSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 1 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ
WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 6 2. 32 50 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
7 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8 2. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 9 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 11 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 451923. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/216905/20/159]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 912700. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/169775/19/25]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 88755. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejeS stru: 16.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3771/18/593]
MSiG 66/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2018 okres
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia
06.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 06.02.2018 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 5. OD 01.01.2006 DO
31.12.2006 1 5. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
S 1 5. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 1 5. OD
01.01.2009 DO 31.12.2009 1 5. OD 01.01.2010
DO 31.12.2010 1 5. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
1 5. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosiło 1,53%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku. • 1,95% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2021-2023 między oceną C a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosił 379 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 881 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 881 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 379 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku. • 332 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 881 tys. zł w 2023 roku. • 716 tys. zł w 2022 roku. • 867 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 619 773 zł.
Koszty operacyjne Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wyniosły
20 451 528 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
7,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
140 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 619 773 zł w 2023 roku • 1 554 071 zł w 2022 roku • 1 337 993 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2023 roku •
8,5% w 2022 roku •
6,6% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosił 1,57 mln zł.
EBITDA Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosiła 2,05 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
80 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 574 388 zł w
2023 roku. • -368 681 zł w
2022 roku. • 1 412 743 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
45 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 051 669 zł w
2023 roku. • 167 824 zł w
2022 roku. • 2 142 718 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wyniosła 9 424 735 zł.
Aktywa trwałe to 1 209 809 zł.
Aktywa obrotowe to 8 214 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 424 735 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 082 134 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 342 601 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 1 146 905 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 199 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 424 735 zł sumy bilansowej i 1 082 134 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 993 356 zł sumy bilansowej i 468 657 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 7 130 924 zł sumy bilansowej i 1 481 622 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147,17%.
Marża operacyjna wyniosła 7,15%.
Marża netto wyniosła 7,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
31 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wyniosły 8 342 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 424 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 1 346 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 342 601 zł w 2023 roku • 6 524 699 zł w 2022 roku • 5 649 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2023 roku • 93% w 2022 roku • 79% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI miała 8 342 601 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 5 477 993 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 656 630 zł (8%), klientom spoza grupy kapitałowej 406 389 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 280 742 zł (3%).
Pozostali, 1 520 846 zł (18%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 184 407 zł (2%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,5 mln zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
281 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
198 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
657 tys. zł
8%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
406 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
18%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 66% (w 2017: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 61% (2017) do 8% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosił 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,27 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywały 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 238 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,01 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,27
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2023 roku • 0,79 w 2022 roku • 0,96 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wobec banków i pożyczkodawców: 656 630 zł, gotówka: 238 165 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 418 465 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 582 265 zł.
Koszty odsetek: 118 004 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 13,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 8 342 601 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 418 tys. zł
0 zł657 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców657 tys. zł
gotówka238 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 582 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 118 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 13,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
W roku 2018 organizacja miała też 61 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 418 tys. zł • 2022: 885 tys. zł • 2021: 93 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2023: 13,3 raza • 2022: strata operacyjna • 2021: 19,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosiła 17 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 98 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 100 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -81 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -83 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 100 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 022 067 zł, z czego 1 022 067 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-81 dni
firma płaciła dostawcom 81 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 17 dni
98 dni
bez amortyzacji100 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 98 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2023 roku • 20 dni w 2022 roku • 19 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosiły 20 316 239 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 14 669 701 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 2 181 372 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 1 360 357 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów14,7 mln zł · 72%
Usługi obce2,2 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe781 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii483 tys. zł · 2%
Amortyzacja477 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia259 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty104 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,3 mln zł w 2023 roku • 18,2 mln zł w 2022 roku • 20,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wykazała przychody na poziomie 22 268 841 zł.
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmieniał się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 867 786,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 081 615,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 786 170,98
B. Koszty działalności operacyjnej20 316 239,13
I. Amortyzacja477 280,93
II. Zużycie materiałów i energii482 854,71
III. Usługi obce2 181 371,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)104 268,67
V. Wynagrodzenia1 360 357,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)259 415,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe780 988,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów14 669 701,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 551 547,37
D. Pozostałe przychody operacyjne158 129,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych127 092,80
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne31 036,67
E. Pozostałe koszty operacyjne135 289,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne135 289,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 574 387,77
G. Przychody finansowe242 925,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 186,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne236 739,13
H. Koszty finansowe224 737,35
I. Odsetki, w tym: (+1)118 003,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne106 733,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 592 575,88
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 592 575,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 163 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+163
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 dni19-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+23 dni07-11-2022
2020
+12 dni27-10-2021
2019
+12 mies. 17 dni27-10-2021
2018
+11 mies. 23 dni02-07-2020
2017
+12 mies. 13 dni23-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 27.08.2024. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
