Organizacja "natrodent - profesjonalne systemy protetyczne" b.troczyński, p.nagadowski osiągnęła 18 046 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 903 395 zł. Pozostałe przychody to 143 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 441 360 zł.
Strata netto wyniosła 537 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 625 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 046 566 zł w 2022 roku.
• 21 731 348 zł w 2021 roku.
• 13 292 062 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -144 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -537 965 zł w 2022 roku.
• 1 256 504 zł w 2021 roku.
• 504 035 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "natrodent - profesjonalne systemy protetyczne" b.troczyński, p.nagadowski wynosi 12 382 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 116 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 382 536 zł w 2022 roku.
• 20 624 797 zł w 2021 roku.
• 11 352 914 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "natrodent - profesjonalne systemy protetyczne" b.troczyński, p.nagadowski wyniosła 6 993 356 zł.
a
ktywa trwałe to 1 641 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 819 331 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 532 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 993 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 468 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 524 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 993 356 zł w 2022 roku.
• 7 130 924 zł w 2021 roku.
• 6 277 121 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -115%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "natrodent - profesjonalne systemy protetyczne" b.troczyński, p.nagadowski wyniosły 6 524 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 993 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 524 699 zł w 2022 roku
• 5 649 302 zł w 2021 roku
• 5 643 253 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "natrodent - profesjonalne systemy protetyczne" b.troczyński, p.nagadowski wykazała przychody na poziomie 18 046 566 zł.
Organizacja zarobiła -537 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -537 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "natrodent - profesjonalne systemy protetyczne" b.troczyński, p.nagadowski wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE" B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI