Firma JUKO Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej gospodarce odpadami, oferując usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz ich segregacją. Działając na rynku, JUKO stawia na ochronę środowiska, a jej motto "Sprzątamy świat dla Ciebie" podkreśla zobowiązanie do dbałości o otoczenie. Praca firmy opiera się na zasadach efektywności i ekologii, przy czym odpady są odbierane tylko w znormalizowanych pojemnikach. Ponadto, odpady segregowane muszą być umieszczane w specjalnych workach oznaczonych logo firmy, co wpisuje się w filozofię zrównoważonego rozwoju. JUKO dąży do zwiększenia świadomości społecznej na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska, co czyni ją wyróżniającym się podmiotem w branży gospodarki odpadami. Współpracując z lokalnymi społecznościami, firma angażuje się w działania na rzecz czystości i ekologii, co stanowi kluczowy element jej misji i wizji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Juko osiągnęła 41 462 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 241 653 zł. Pozostałe przychody to 220 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 804 405 zł.
Zysk netto wyniósł 437 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 932 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 462 172 zł w 2024 roku.
• 44 948 629 zł w 2023 roku.
• 39 108 220 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 248 zł w 2024 roku.
• 3 431 465 zł w 2023 roku.
• 5 698 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juko wynosi 526 tys. zł.
EBITDA Juko wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 520 zł w
2024 roku.
• 4 225 359 zł w
2023 roku.
• 6 804 714 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
193 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 443 623 zł w
2024 roku.
• 5 068 676 zł w
2023 roku.
• 7 463 437 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juko wynosi 44 493 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 372 481 zł a 103 655 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 275 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 493 698 zł w 2024 roku.
• 58 229 212 zł w 2023 roku.
• 61 430 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Juko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 668 992
zł.
Koszty operacyjne Juko wyniosły 40 716 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
753 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 668 992 zł w 2024 roku
• 8 189 517 zł w 2023 roku
• 6 008 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juko wyniosła 23 547 825 zł.
a
ktywa trwałe to 9 146 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 401 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 547 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 137 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 410 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 243 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 547 825 zł w 2024 roku.
• 22 406 049 zł w 2023 roku.
• 18 802 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juko wyniosły 3 410 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 547 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 410 147 zł w 2024 roku
• 3 022 581 zł w 2023 roku
• 2 050 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juko wykazała przychody na poziomie 41 462 172 zł.
Organizacja zarobiła 735 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 256 zł w 2024 roku
• 841 861 zł w 2023 roku
• 1 395 291 zł w 2022 roku