IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000257920

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

484 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

SADOWA, 4

Kod pocztowy

41-200

Rejestracja

2006-05-29

Rozpoczęcie działalności

2006-06-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PRZYJMOWANIA DO KWOTY 30.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNORAZOWO, NATOMIAST POWYŻSZEJ KWOTY 30.000 ZŁ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irpol Property Development osiągnęła 1952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 025 zł.

Strata netto wyniosła 14 073 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -196 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1952 zł w 2024 roku.
• 291 712 zł w 2023 roku.
• 11 713 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 073 zł w 2024 roku.
• 49 089 zł w 2023 roku.
• -16 023 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2166378.58

-305514.44

740873.55

-91076.41

712087.61

-42988.73

181372.79

8658.64

712627.96

-9266.69

682014.34

-226847.79

12175.58

-59446.89

9630.42

-34594.45

9757.9

-53478.08

11712.72

-16022.92

291712

49088.97

1952

-14073.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irpol Property Development wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Irpol Property Development wynosi -14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 073 zł w 2024 roku.
• 51 658 zł w 2023 roku.
• -16 023 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 073 zł w 2024 roku.
• 51 658 zł w 2023 roku.
• -16 023 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irpol Property Development wynosi 483 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 572 677 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 678 zł w 2024 roku.
• 883 763 zł w 2023 roku.
• 463 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2289000.03

5415946.45

0

1324883.87

4431830.24

0

1273114.2

4258075.32

86586.4

960432.86

4292709.88

0

1273018.39

4255643.12

0

1082473.47

3348251.96

0

591329.13

3110464.4

0

563686.52

2972086.6

0

474637.69

2496706.28

0

463923.72

2432614.6

437568

883762.51

2628970.48

0

483678.28

2572677.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irpol Property Development wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irpol Property Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 11 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Irpol Property Development wyniosły 16 025 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irpol Property Development wyniosła 2 037 070 zł.

a

ktywa trwałe to 73 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 963 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 037 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 169 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 393 901 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 037 070 zł w 2024 roku.
• 2 053 712 zł w 2023 roku.
• 2 002 054 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4907644.18

2964006.83

2723261.57

2588793.42

2427044.66

2205413.11

2122524.65

2100173.11

2018077.16

2002054.24

2053712.21

2037069.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -721%.

Marża netto wyniosła -721%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.27

-0.05

-0.14

-0.03

-0.08

0.06

-0.12

-0.02

-0.04

-0.03

-0.06

0

0.01

-0.54

0.05

0

-0.01

-0.13

-0.01

-0.1

-0.27

-0.29

-0.33

-0.03

-0.08

-3.11

-4.88

-0.02

-0.05

-2.02

-3.59

-0.03

-0.09

-1.83

-5.48

-0.01

-0.03

-1.37

0.02

0.07

0.18

0.17

-0.01

-0.02

-7.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irpol Property Development wyniosły 1 393 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 037 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 393 901 zł w 2024 roku
• 1 396 470 zł w 2023 roku
• 1 393 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4907644.18

3781313.99

0.77

2964006.83

1856049.27

0.63

2723261.57

1658742.74

0.61

2588793.42

1515615.95

0.59

2427044.66

1363133.88

0.56

2205413.11

1368350.12

0.62

2122524.65

1344908.55

0.63

2100173.11

1357151.46

0.65

2018077.16

1393900.59

0.69

2002054.24

1393900.59

0.7

2053712.21

1396469.59

0.68

2037069.85

1393900.59

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irpol Property Development wykazała przychody na poziomie 1952 zł.

Organizacja zarobiła -14 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2569 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

35826

1486

0

2569

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Irpol Property Development wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07895

0.78125

0.71053

0.68966

0.4

0.46667

0.06897

0.03448

0.96

0.13333

0.73585

0.76667

0.58333

0.5

0.68182

0.2449

0.19149

0.93182

0.10811

0.85496

0.81757

0.54286

0.47826

0.375

0.31481

0.2

0

0.85817

0.76011

0.73558

0.57396

0.70718

0.31544

0.4087

0.66369

0

0.31683

0.80561

0.6838

0.44959

0.54979

0.47298

0.48324

0.28969

0

0.0977

0.79579

0.67722

0.46977

0.40484

0.3809

0.20474

0.10657

0.17344

0.50674

0.67596

0.47439

0.21927

0.2345

0.29688

0.16914

0.2015

0.51097

0.68596

0.47429

0.21982

0.22946

0.33064

0.19277

0.17216

0.4952

0.673

0.47378

0.20407

0.24217

0.28561

0.16197

0

0.2863

0.46246

0.65735

0.46443

0.28118

0.26027

0.39361

0.21267

0

0.75616

0.63005

0.65238

0.46046

0.70337

0.68496

0.67945

0.5055

0.73224

0.32547

0.29936

0.60344

0.45145

0.17266

0.17179

0.3809

0.21127

0

Powiązania

IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

G ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

MC CULLAGH BRIAN - reprezentacja

MC CULLAGH EUGENIE BRENDAN - reprezentacja

MC CULLAGH BRIAN - wspólnik

MC LOUGHLIN THOMAS PATRICK - wspólnik

MC CULLAGH EUGENIE BRENDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2006

Mc Loughlin Thomas Patrick

Osoba

wspólnik

29.05.2006

G Andrzej

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

29.05.2006

21.08.2007

Mc Cullagh Eugenie Brendan

Osoba

wspólnik

21.08.2007

Mc Cullagh Eugenie Brendan

Osoba

wspólnik

29.05.2006

Mc Cullagh Brian

Osoba

reprezentacja

29.05.2006

G Andrzej

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

29.05.2006

Mc Cullagh Brian

Osoba

reprezentacja

29.05.2006

Mc Cullagh Eugenie Brendan

Osoba

powiązanie zwrotne

10.09.2008

24.04.2013

Irpol Property Development

Organizacja

Udziałowcy

Mc Loughlin Thomas Patrick posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Mc Cullagh Brian posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Mc Cullagh Eugenie Brendan posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Gajoch Andrzej posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 21.08.2007 jest Mc Loughlin Thomas Patrick kontrolujący 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2006 do 21.08.2007:
• Mc Cullagh Eugenie Brendan (40% udziałów)
• Mc Loughlin Thomas Patrick (40% udziałów)

Podobne organizacje do IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	CPP SULECHÓW SP. Z O.O.	0000727846
2	ANTUR SP. Z O.O.	0000847038
3	CERUS SP. Z O.O.	0000838863
4	PROJEKT-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000670380
5	KRAKOWSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE "KRAKOIN" SP. Z O.O.	0000130611
6	HASEB SP. Z O.O.	0000696474
7	AMG GROUP SP. Z O.O.	0000580552
8	QUEEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000503497
9	ARTSH SP. Z O.O.	0000720215
10	LT AREA SP. Z O.O. SP. K.	0000704126
11	EKO-BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000749361
12	GLOBEX SP. Z O.O.	0000574090
13	NOWA SIENNA BUILDING SP. Z O.O.	0000280709
14	DW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000630426
15	NOWOCZESNE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000602921
16	NMP LWOWSKA SANOK SP. Z O.O. SP. K.	0000667518
17	MARKIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000886867
18	ROL-MIX SP. Z O.O.	0000163928
19	MODERNDOM SP. Z O.O.	0000249335
20	NCENTRUM ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH SP. Z O.O.	0000498100
21	SZCZEPANIAK SPV SP. K.	0000869176
22	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
23	B6 INVEST SP. Z O.O.	0000946721
24	CPP STRĄKOWA SP. Z O.O.	0000757587
25	CPP LESZNO SP. Z O.O.	0000743613
26	MDS CONCEPT SP. Z O.O.	0000822077
27	NOWE WIDOKI SP. Z O.O.	0000828228
28	HOLDING AGRO NIERUCHOMOŚCI	0000469667
29	MAX - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000443131
30	REAL ESTATE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000600896

IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257920 NIP 6772274700 REGON 120263554

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT

IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257920 NIP
6772274700 REGON
120263554