Treningi bez długoterminowych umów|Szeroka oferta zajęć grupowych|Dostęp do nowoczesnego sprzętu siłowego|Możliwość zakupu karnetów online|Akceptacja kart sportowych
Strefa Gym & Fitness to nowoczesny klub sportowy z siedzibą w Lublinie, który oferuje szeroki wachlarz usług związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia. Klub wyróżnia się elastycznym podejściem do członkostwa, umożliwiając użytkownikom trening bez długoterminowych zobowiązań - klienci płacą jedynie za wykupiony karnet bez wpisowego oraz dodatkowych opłat. Oferta klubu obejmuje zarówno dostęp do nowoczesnego sprzętu siłowego, jak i różnorodne zajęcia grupowe, które przyciągają zarówno początkujących, jak i zaawansowanych sportowców. Klub stawia na komfort swoich klientów, co potwierdzają regularnie przeprowadzane przerwy techniczne, mające na celu konserwację maszyn oraz ich poprawne zabezpieczenie. Dodatkowo, Strefa Gym & Fitness akceptuje karty sportowe, co przyciąga klientów korzystających z benefitów zdrowotnych. W ramach klubu stworzono również możliwość zakupu karnetów online oraz dostęp do aplikacji mobilnej, co ułatwia organizację treningów i zajęć. Misją Strefy Gym & Fitness jest promowanie zdrowego stylu życia oraz umożliwienie jak najszerszej grupie osób dostępu do profesjonalnych usług sportowych w komfortowych warunkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GSJ osiągnęła 414 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 414 529 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 117 zł.
Strata netto wyniosła 16 588 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 414 532 zł w 2024 roku. • 412 032 zł w 2023 roku. • 271 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 588 zł w 2024 roku. • 10 939 zł w 2023 roku. • -100 633 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GSJ wynosi 555 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 487 121 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 61 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 555 190 zł w 2024 roku. • 626 438 zł w 2023 roku. • 478 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GSJ wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GSJ wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GSJ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GSJ wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 117 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
147 256
zł.
Koszty operacyjne GSJ wyniosły
425 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 147 256 zł w 2024 roku • 125 764 zł w 2023 roku • 92 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GSJ wyniosła 1 202 109 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 165 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 202 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 371 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 830 328 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 202 109 zł w 2024 roku. • 1 619 912 zł w 2023 roku. • 1 130 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GSJ wyniosły 830 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 202 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 830 328 zł w 2024 roku • 1 209 255 zł w 2023 roku • 733 477 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GSJ wykazała przychody na poziomie 414 532 zł.
Organizacja zarobiła -16 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku