Organizacja Etoila osiągnęła 10 712 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 712 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 389 990 zł.
Zysk netto wyniósł 322 841 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
770 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 712 832 zł w 2025 roku. • 11 835 928 zł w 2024 roku. • 12 254 078 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 322 841 zł w 2025 roku. • 326 331 zł w 2024 roku. • 367 232 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etoila wynosi 14 962 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 228 414 zł a 34 821 546 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
359 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 962 293 zł w
2025 roku. • 15 482 849 zł w
2024 roku. • 15 680 476 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etoila wynosi 465 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 464 630 zł w
2025 roku. • 514 655 zł w
2024 roku. • 654 686 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Etoila mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 33 os. w 2024 roku. • 32 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 29 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etoila.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2025 (MSiG nr 102/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
29
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
29 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 427288. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/720216/25/434]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 427287. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/720216/25/33]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 427286. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/720216/25/632]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 334038. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/596788/24/465]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 334037. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/596788/24/64]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
:
Poz. 334036. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/596788/24/663]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1078942. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13730/23/901]
Rzuć okiemMSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. JAKUTOWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 518218. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/498758/23/676]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 518217. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/498758/23/275]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 518216. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/498758/23/874]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 568114. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/404535/22/906]
MSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 568113. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/404535/22/505]
MSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 568112. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/404535/22/104]
MSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 108035. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.02.2006.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2592/22/346]
Rzuć okiemMSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. MIKOŁAJCZAK 2. MAREK JACEK
3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. MILCZAREK 2. ŁUKASZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1162313. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.02.2006.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21832/21/663]
Rzuć okiemMSiG 237/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FROMAGERIES DE L’ETOILE SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE wpisać: 1. LES FROMAGERIES DES
TERROIRS DU SUD S.A.S.
Poz. 747663. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/327659/21/515]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 747662. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/327659/21/114]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 747661. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/327658/21/402]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 800863. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/244968/20/325]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 800862. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/244968/20/924]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 800861. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/244968/20/523]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 858609. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/161195/19/745]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858608. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/161195/19/344]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858607. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/161195/19/943]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 503056. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/332510/18/224]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 503055. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/332509/18/512]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 503054. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2006.
[RDF/332508/18/111]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 368224. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.02.2006.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27724/17/486]
MSiG 199/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 299974. „ETOILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250020. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.02.2006.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25487/16/167]
MSiG 185/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etoila nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoila wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2025 roku. • 0,18% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Etoila charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etoila wynosi 782 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 2,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 782 tys. zł w 2025 roku. • 762 tys. zł w 2024 roku. • 737 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 65 tys. zł w 2025 roku. • 65 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,06 mln zł w 2025 roku. • 1,92 mln zł w 2024 roku. • 1,78 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etoila wyniosła 10 440 569 zł.
a
ktywa trwałe to 2 807 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 633 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 440 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 705 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 735 183 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 552 739 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 324 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 440 569 zł sumy bilansowej i 8 705 387 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 319 921 zł sumy bilansowej i 8 382 545 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 546 048 zł sumy bilansowej i 8 056 215 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,09%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,71%.
Marża operacyjna wyniosła 4,34%.
Marża netto wyniosła 3,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etoila wyniosły 1 735 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 440 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 877 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 735 183 zł w 2025 roku • 1 937 375 zł w 2024 roku • 3 489 833 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2025 roku • 19% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etoila wynosi 4,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 165% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Etoila wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:10 630 066,54
– od jednostek powiązanych10 630 066,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 630 066,54
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:9 022 704,74
– jednostkom powiązanym9 022 704,74
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 022 704,74
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 607 361,80
D. Koszty sprzedaży598 985,73
E. Koszty ogólnego zarządu515 768,91
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)492 607,16
G. Pozostałe przychody operacyjne82 765,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 715,45
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne78 049,74
H. Pozostałe koszty operacyjne110 742,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne110 742,02
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)464 630,33
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe72 243,96
I. Odsetki, w tym: (+1)199,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne72 044,86
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)392 386,37
M. Podatek dochodowy69 545,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)322 841,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etoila składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
−2 mies.16-05-2025
2023
−2 mies. 27 dni19-04-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−1 dzień14-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s. posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 05.08.2009 do 29.11.2021 najwięcej udziałów posiadał
Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee (100%).
W okresie od 16.01.2007 do 05.08.2009 najwięcej udziałów posiadał
Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee (100%).