Organizacja Ar-2000 osiągnęła 2 234 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 180 328 zł. Pozostałe przychody to 54 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 176 934 zł.
Zysk netto wyniósł 3394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 234 882 zł w 2022 roku.
• 3 309 934 zł w 2021 roku.
• 3 291 547 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3394 zł w 2022 roku.
• 69 863 zł w 2021 roku.
• 106 690 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar-2000 wynosi 1 531 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 101 zł a 5 587 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 531 597 zł w 2022 roku.
• 2 511 631 zł w 2021 roku.
• 2 621 123 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar-2000 wyniosła 482 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 905 zł w 2022 roku.
• 670 216 zł w 2021 roku.
• 652 971 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar-2000 wyniosły 445 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 437 zł w 2022 roku
• 636 141 zł w 2021 roku
• 688 760 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar-2000 wykazała przychody na poziomie 2 234 882 zł.
Organizacja zarobiła 4072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 678 zł w 2022 roku
• 917 zł w 2021 roku
• 1687 zł w 2020 roku
Organizacja Ar-2000 wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.