GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000144214

Podsumowanie

aktywa

20,1 mln

przychód

19,8 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JÓZEFOWO

Adres

, 2

Kod pocztowy

77-400

Rejestracja

2002-12-18

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Chów i hodowla świń Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Chów i hodowla pozostałych zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Józefowo osiągnęła 19 782 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 782 156 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 918 919 zł.

Strata netto wyniosła 3 136 763 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -830 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 782 205 zł w 2024 roku.
• 23 671 021 zł w 2023 roku.
• 25 940 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -475 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 136 763 zł w 2024 roku.
• -3 941 717 zł w 2023 roku.
• 962 949 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25595186.51

189814.53

27874726.56

179440.21

28476854.84

142360.44

15581346.31

-9198011.65

15454921.3

-2461725.88

25940550.33

962949.43

23671020.87

-3941717.1

19782205.22

-3136763.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Józefowo wynosi -2,96 mln zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Józefowo wynosi -2,87 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 488 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 963 982 zł w 2024 roku.
• -3 762 314 zł w 2023 roku.
• 1 120 451 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 477 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 866 220 zł w 2024 roku.
• -3 680 329 zł w 2023 roku.
• 1 202 436 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Józefowo wynosi 13 188 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 49 455 513 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 834 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 188 137 zł w 2024 roku.
• 15 780 681 zł w 2023 roku.
• 21 145 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1898145.3

26027187.12

63987966.28

1794402.1

27639963.36

69686816.4

1423604.4

27999833.47

71192137.1

0

10387564.21

38953365.77

0

10303280.87

38637303.25

0

21145497.94

64851375.82

0

15780680.58

59177552.18

0

13188136.81

49455513.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Józefowo wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Józefowo wynosi 26,6%. To oznacza, że firma ma szansę 26,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,706% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 26,6% w 2024 roku.
• 26,4% w 2023 roku.
• 18,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Józefowo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Józefowo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 791 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 791 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 791 tys. zł w 2024 roku.
• 947 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 626 999 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Józefowo wyniosły 22 746 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 175 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 626 999 zł w 2024 roku
• 1 082 642 zł w 2023 roku
• 931 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Józefowo wyniosła 20 102 325 zł.

a

ktywa trwałe to 11 653 664 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 448 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 102 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -24 462 329 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 564 654 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 265 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 102 325 zł w 2024 roku.
• 14 697 068 zł w 2023 roku.
• 13 219 397 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28964180.42

30943080.68

32031355.32

11213887.05

9290571.82

13219396.97

14697068.28

20102324.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.02

0.01

-0.82

0.54

-0.58

-0.59

-0.27

0.13

-0.15

-0.16

0.07

-0.05

0.04

-0.27

0.18

-0.16

-0.17

-0.16

0.13

-0.15

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Józefowo wyniosły 44 564 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 102 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 222%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 791 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 564 654 zł w 2024 roku
• 37 022 635 zł w 2023 roku
• 31 603 246 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 222% w 2024 roku
• 252% w 2023 roku
• 239% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28964180.42

18024885.32

0.62

30943080.68

19824345.37

0.64

32031355.32

20770259.57

0.65

11213887.05

28098959.83

2.51

9290571.82

28637370.48

3.08

13219396.97

31603246.2

2.39

14697068.28

37022634.61

2.52

20102324.57

44564653.98

2.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Józefowo wykazała przychody na poziomie 19 782 205 zł.

Organizacja zarobiła -3 123 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 136 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 542 zł w 2024 roku
• 13 873 zł w 2023 roku
• 4096 zł w 2022 roku

Wartość

0

26252

4096

13873

13542

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Józefowo wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69065

0.89147

0.90647

0.56557

0.38614

0.43617

0.43443

0.38843

0

0.73973

0.91176

0.92466

0.58088

0.55455

0.54286

0.57353

0.46667

0

0.70861

0.91608

0.90728

0.5942

0.47368

0.45872

0.3741

0.39855

0

0.86

0.79874

0.94964

0.14159

0.11927

0.03546

0.84173

0

0.03145

0.85065

0.77987

0.95946

0.19643

0.20183

0.12

0.61745

0.9084

0.80519

0.89189

0.81818

0.94521

0.53509

0.52252

0.65986

0.15172

0.82031

0

0.85714

0.81119

0.93939

0.11429

0.11765

0.03731

0.62879

0.825

0

0.83621

0.82787

0.93043

0.09783

0.07865

0.04274

0.57391

0.79

Powiązania

GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY ALBA - powiązanie zwrotne

B JAKUB - reprezentacja

W SYLWESTER - wspólnik

B MATEUSZ - reprezentacja

B MARIAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2002

21.06.2004

B Marian

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

21.06.2004

30.09.2020

B Marian

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

18.12.2002

21.06.2004

S Lucyna

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

21.06.2004

30.09.2020

S Lucyna

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

10.10.2024

W Sylwester

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

30.09.2020

10.10.2024

W Sylwester

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

08.04.2014

B Marian

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

18.11.2013

B Marian

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

08.04.2014

06.07.2020

S Jan

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

06.07.2020

B Jakub

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

06.07.2020

B Mateusz

Grudzień 1987

Osoba

inne

28.03.2022

06.02.2023

Binkowski Leszek

Osoba

powiązanie zwrotne

27.02.2013

07.10.2024

Grupa Producentów Trzody Alba

Organizacja

Udziałowcy

Woźniecki Sylwester posiada 1200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2024 jest Woźniecki Sylwester kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2020 do 10.10.2024 był Woźniecki Sylwester kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2004 do 30.09.2020:
• Biały Marian (50% udziałów)
• Szaliłow Lucyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONE FERMY SP. Z O.O.	0000157877
2	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SOKOŁÓW PODLASKI"	0000417445
3	GENFARM SP. Z O.O.	0000264323
4	GOSPODARSTWO ROLNE "BRZEZINKA" - TERESZKIEWICZ LIPA	0000558513
5	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
6	GOSPODARSTWO ROLNE JEGLIŃSKI SP. Z O.O.	0000213894
7	GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SP. Z O.O.	0000598411
8	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
9	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
10	EMBE-FARM SP. Z O.O.	0000887925
11	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
12	PODLASKI ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH PRODUCENTÓW	0000449451
13	FERMA ŚWIDRY SP. Z O.O. SP. K.	0000809101
14	FERMA PLUS SP. Z O.O.	0000733434
15	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PROMIEŃ" W OGRODZONEJ	0000127423
17	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
18	EW LINEX SP. Z O.O.	0000337115
19	PAMAL SP. Z O.O.	0000025707
20	PREMIUM AGRO SP. Z O.O.	0000538589
21	A.P.S. SP. Z O.O.	0000229288
22	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
23	STADNINA KONI "KRASNE" SP. Z O.O.	0000045979
24	PROFARMS SP. Z O.O.	0000435146
25	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
26	AGRO BIEGANÓW SP. Z O.O.	0000306316
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO-MAS" SP. Z O.O.	0000114756
28	SAS AGRO JAWORSKA-MALEWSKA SP. J.	0000829163
29	AGRO EKO BP SP. Z O.O.	0000100668
30	UIP KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000370308

GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144214 NIP 7670006497 REGON 008370363

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO

GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144214 NIP
7670006497 REGON
008370363