SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNO I DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU CO NAJMNIEJ TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Druk wizytówek, ulotek, plakatów oraz banerów w technologii UV.|Projektowanie i tworzenie responsywnych stron internetowych z CMS.|Szybka realizacja pieczątek w 5 minut oraz usługi bindowania i laminowania.|Fotografia produktowa z możliwością edytowania zdjęć na białym tle.|Oklejanie samochodów oraz wsparcie w digitalizacji dokumentacji technicznej.
Copyplus to wszechstronna drukarnia oraz agencja reklamowa z siedzibą w Starachowicach, oferująca szereg usług związanych z drukiem i marketingiem. Ich oferta obejmuje wydruki w różnych formatach oraz technologiach, w tym druk UV, co pozwala na realizację projektów na materiałach takich jak szkło czy folie. Copyplus wyróżnia się bogatym doświadczeniem, profesjonalnym studiem graficznym i nowoczesnym parkiem maszynowym, co umożliwia tworzenie zarówno małoformatowych materiałów reklamowych, takich jak wizytówki i ulotki, jak i dużych banerów, plakatów czy tablic informacyjnych. Specjalizują się również w projektowaniu responsywnych stron internetowych, co zapewnia klientom intuicyjne i przyjazne w użytkowaniu platformy, zgodne z wymaganiami SEO. Dodatkowo, Copyplus oferuje usługi fotografii produktowej, bindowania oraz laminowania dokumentów, a także możliwość wykonania pieczątek w szybkim czasie. Współpraca z lokalnym fachowcem do oklejania samochodów pozwala na poszerzenie oferty reklamowej dla firm, co stanowi atrakcyjną opcję promocji. Dzięki różnorodności usług, Copyplus spełnia potrzeby klientów zarówno w zakresie druku, jak i działań marketingowych, korzystając z ponad 20-letniego doświadczenia w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Factor osiągnęła 602 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 601 499 zł.
Zysk netto wyniósł 1239 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 602 738 zł w 2024 roku. • 554 289 zł w 2023 roku. • 498 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1239 zł w 2024 roku. • 850 zł w 2023 roku. • 294 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Factor wynosi 469 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 391 zł a 1 506 844 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 469 425 zł w 2024 roku. • 434 639 zł w 2023 roku. • 394 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Factor wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Factor wynosi 20 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1468 zł w
2024 roku. • 1227 zł w
2023 roku. • 337 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 810 zł w
2024 roku. • 13 770 zł w
2023 roku. • 10 861 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Factor wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Factor wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Factor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Factor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Factor wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
420 928
zł.
Koszty operacyjne Factor wyniosły
532 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią
79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 420 928 zł w 2024 roku • 439 042 zł w 2023 roku • 369 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
79% w 2024 roku •
79% w 2023 roku •
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Factor wyniosła 292 607 zł.
a
ktywa trwałe to 110 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 292 607 zł w 2024 roku. • 344 350 zł w 2023 roku. • 306 676 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Factor wyniosły 209 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 209 082 zł w 2024 roku • 262 064 zł w 2023 roku • 225 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Factor wykazała przychody na poziomie 602 738 zł.
Organizacja zarobiła 1350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 111 zł w 2024 roku • 79 zł w 2023 roku • 27 zł w 2022 roku
Organizacja Factor wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 224 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+109
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 14 dni24-02-2026
2023
+6 mies. 26 dni06-02-2025
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gach Andrzej posiada 560
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Gach Renata posiada 240
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2008 jest Gach Andrzej kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2004 do 16.09.2008
był Gach Andrzej kontrolując 52% udziałów.