M&F AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000224019

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

4,8 mln

zysk

600 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PASZĘCIN

Kod pocztowy

78-331

Rejestracja

2004-12-16

Rozpoczęcie działalności

2005-01-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Chów i hodowla drobiu Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Chów i hodowla zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&f Agro osiągnęła 4 834 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 245 396 zł. Pozostałe przychody to 589 416 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 644 903 zł.

Zysk netto wyniósł 600 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 206 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 834 813 zł w 2024 roku.
• 3 844 341 zł w 2023 roku.
• 7 655 407 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 600 494 zł w 2024 roku.
• -2 226 524 zł w 2023 roku.
• 1 047 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3388345.13

-784261.34

3883985.19

-827582.58

3372124.42

-1024834.03

4249512.08

-765919.6

4487176.25

44748.59

7655406.96

1047587.29

3844340.77

-2226524.32

4834812.79

600493.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&f Agro wynosi 846 tys. zł.

EBITDA M&f Agro wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 213 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 845 603 zł w 2024 roku.
• -2 641 770 zł w 2023 roku.
• 1 464 793 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 236 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 110 408 zł w 2024 roku.
• -2 310 764 zł w 2023 roku.
• 1 847 487 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&f Agro wynosi 5 625 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 087 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 480 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 625 183 zł w 2024 roku.
• 2 562 894 zł w 2023 roku.
• 9 293 954 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2261267.65

8470862.82

0

2589323.46

9709962.97

0

2248082.95

8430311.05

0

2833008.05

10623780.2

0

3170445.19

11217940.63

0

9293953.8

19138517.4

0

2562893.85

9610851.93

0

5625183.17

12087031.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&f Agro wynosi 3,75%. To oznacza, że firma ma szansę 3,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,75% w 2024 roku.
• 7,0% w 2023 roku.
• 3,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&f Agro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 680 zł.

Koszty operacyjne M&f Agro wyniosły 3 399 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -40 738 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 680 zł w 2024 roku
• 306 899 zł w 2023 roku
• 293 404 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&f Agro wyniosła 3 380 036 zł.

a

ktywa trwałe to 2 772 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 607 043 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 380 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 960 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 340 085 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 380 036 zł w 2024 roku.
• 6 605 413 zł w 2023 roku.
• 8 273 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2745822.61

5323858.03

4908286.07

5506200.71

6723405.63

8273394.44

6605412.6

3380036.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3541.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-248.09

-0.19

-0.23

-0.16

1

-0.11

-0.21

0.55

-0.21

-0.3

-0.14

0.29

0

-0.18

0.01

-0.02

0.05

0.01

0.13

-0.79

0.19

0.14

-0.34

0.63

-0.86

-0.58

0.18

-0.2

0.2

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&f Agro wyniosły 6 340 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 380 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 340 085 zł w 2024 roku
• 10 165 955 zł w 2023 roku
• 9 607 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2745822.61

2742661.41

1

5323858.03

6148279.41

1.15

4908286.07

6757541.48

1.38

5506200.71

8121375.72

1.48

6723405.63

9105011.37

1.35

8273394.44

9607412.89

1.16

6605412.6

10165955.37

1.54

3380036.18

6340085.29

1.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&f Agro wykazała przychody na poziomie 4 834 813 zł.

Organizacja zarobiła 610 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 491 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 491 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2641

0

10491

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja M&f Agro wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0106

0.45725

0.52817

0.8677

0.07477

0.06731

0.04247

0

0.02564

0.50505

0.63141

0.89161

0.09957

0.10762

0.07612

0.95105

0.02222

0.47841

0.6

0.93007

0.08333

0.08225

0.07931

0.90311

0.64748

0.07937

0.52475

0.59683

0.91409

0.13169

0.33333

0.11525

0.82474

0

0.49842

0.48837

0.61199

0.91864

0.30901

0.55507

0.44667

0.17966

0.70279

0.54167

0.64396

0.89189

0.76423

0.82917

0.69767

0.02357

0.00965

0.43333

0.58521

0.92708

0.09639

0.06667

0.06143

0.88235

0.58635

0.47479

0.45382

0.96087

0.64677

0.79793

0.81197

0.08621

0.54091

Powiązania

FORTWENGEL BERNHARD FRANZ-JOSEF - wspólnik

FORTWENGEL BERNHARD FRANZ-JOSEF - reprezentacja

FORTWENGEL MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2010

03.08.2018

Fortwengel Bernhard Franz-Josef

Osoba

wspólnik

03.08.2018

F Bernhard

Luty 1966

Osoba

wspólnik

16.12.2004

22.04.2010

Fortwengel Bernhard Franz-Josef

Osoba

wspólnik

16.12.2004

22.04.2010

Meemken Heinrich Bernhard

Osoba

prokurent

16.12.2004

02.09.2013

K Waldemar

Luty 1950

Osoba

prokurent

02.08.2018

10.06.2024

H Haymo

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

16.12.2004

03.08.2018

Fortwengel Bernhard Franz-Josef

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

F Bernhard

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

16.12.2004

23.08.2010

Meemken Heinrich Bernhard

Osoba

reprezentacja

27.08.2010

F********* M*****

Osoba

reprezentacja

23.08.2010

27.08.2010

F********* M*****

Osoba

Udziałowcy

Fortwengel Bernhard Franz Josef posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2018 jest Fortwengel Bernhard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2010 do 03.08.2018 był Fortwengel Bernhard Franz Josef kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2004 do 22.04.2010:
• Fortwengel Bernhard Franz Josef (50% udziałów)
• Meemken Heinrich Bernhard (50% udziałów)

Podobne organizacje do M&F AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	STAN-INVEST SP. Z O.O.	0000241106
2	GOSPODARSTWO MICHALCZUK SP. K.	0000988661
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000185190
4	FERMY DROBIU MERCHEL SP. Z O.O.	0000411389
5	DROB INTER SP. Z O.O.	0000511835
6	INDYK-KLĘPSK SP. Z O.O.	0000177992
7	AB-OVO SP. Z O.O.	0000140537
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ	0000124866
9	EKOFARM PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000304403
10	KOMPANIA DROBIARSKA SP. Z O.O.	0000390078
11	WIELKOPOLSKA SPÓŁKA DROBIARSKA "DROB" S.A.	0000182780
12	AGROMAK SP. Z O.O.	0000354056
13	H&P SP. Z O.O. WYLĘG I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000607789
14	MEAT POL SP. Z O.O.	0000504438
15	PJ POLSKA SP. Z O.O.	0000607682
16	EKOMASZ SP. Z O.O.	0000042031
17	AGROTEK SP. Z O.O.	0000399138
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŚCIERZYNIE	0000156587
19	"DROBEK 2000" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000052358
20	EKOFARM SP. Z O.O.	0000287451
21	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879
22	FERMA SP. Z O.O.	0000466823
23	SPÓŁDZIELNIA EURO BEEF	0000884889
24	VERKAP PLUS SP. Z O.O.	0000109082
25	MODERNHATCH M. WOCKA & R. WOCKA SP. J.	0000568106
26	GOSPODARSTWO ROLNE CHYLIN SP. Z O.O.	0000282224
27	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
28	DECRON SP. Z O.O.	0000742973
29	PYTELDROB SP. Z O.O.	0000838429
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB"	0000233549

M&F AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000224019 NIP 6721926742 REGON 320000239

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&F AGRO

M&F AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000224019 NIP
6721926742 REGON
320000239