Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "naratów" osiągnęła 18 694 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 485 000 zł. Pozostałe przychody to 209 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 068 000 zł.
Zysk netto wyniósł 4 417 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 145 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 694 000 zł w 2022 roku.
• 8 817 000 zł w 2021 roku.
• 7 275 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 831 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 417 000 zł w 2022 roku.
• 444 000 zł w 2021 roku.
• -254 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "naratów" wynosi 53 066 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 935 750 zł a 122 324 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 359 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 066 417 zł w 2022 roku.
• 27 602 500 zł w 2021 roku.
• 24 461 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "naratów" wyniosła 31 388 000 zł.
a
ktywa trwałe to 17 451 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 772 000 zł.
u
działy (akcje) własne to 5 165 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 388 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 581 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -124 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 388 000 zł w 2022 roku.
• 29 097 000 zł w 2021 roku.
• 27 283 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "naratów" wyniosły 807 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 388 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -483 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 807 000 zł w 2022 roku
• 2 499 000 zł w 2021 roku
• 1 134 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "naratów" wykazała przychody na poziomie 18 694 000 zł.
Organizacja zarobiła 4 612 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 417 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 38 000 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "naratów" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.